按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责:

白银市融媒体中心是白银市人民政府组成部门，为正县级事业单位。主要职责是贯彻落实党中央和省市委关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署，发挥主流舆论阵地功能作用，不断提高市级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。做好典型宣传、热点引导、舆论监督，把握好舆论导向和宣传口径，负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及印刷、收集、归类、保存开发利用等工作。利用报纸、广播、电视等传统媒体和网站、微信、微博、客户端等新媒体为一体的多元信息发布平台，实现信息的“一次采集、多元生成、全媒发布”，建立迅速安全、准确有效的政府信息发布制度。全力打造“新闻+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，为党委和政府相关部门、广大群众提供有关信息服务、政务服务和便民生活服务。负责全媒体平台的对外宣传工作。负责报纸发行，广播、电视节目的优质安全播出、发射、设备设施的安全防范、运营和管理等工作。负责转载转播中央、省级主要媒体刊播的重要新闻、重大活动等。统一开展广告运营、新媒体创新服务、文化产业、资本运作、电子商城及其他增值类服务业务。

二、机构设置

白银市融媒体中心设下列25个内设机构。办公室、人事科、财务科、保卫科、总编室、节目制作部、播音主持部、媒资科新闻采访部、报纸编辑部、广播电视编辑部、新媒体编辑制作部、外宣通联部、广播栏目部、电视栏目部、专题部、广告部、市场拓展部、出版发行部、文艺影视部、理论评论部、广播电视播控部、技术保障部、网络部、广播电视微波台。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年白银市融媒体中心预算收入4047.37万元，其中：当年财政拨款收入4047.37万元。其中一般公共预算财政拨款收入4047.37万元。 

（二）支出预算

2023年支出预算4047.37万元, 其中：当年财政拨款预算4047.37万元。包括：

1.文化体育与传媒支出3390.5万元；

2.社会保障和就业支出314.37万元；

3.卫生与健康支出132.94万元；

4.住房保障支出209.56万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3390.5万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出3390.5万元，与上年2264.27万元相比，增加1126.23 万元，增加33.22 %。增加的主要原因是白银市广播电视台和白银日报社两个单位合并,人员经费、项目经费增加。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出1383.22 万元，与上年491万元相比，增加892.22万元。增加主要原因是白银市广播电视台和白银日报社两个单位合并,成立白银市融媒体中心，聘用人员工资、融媒体中心建设工程等经费增加。

（三）部门管理的转移支付

2023年共管理市对县区转移支付0万元，比2022年预算减少0万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年公用经费预算总额163.63万元。较2022年108.5万元增加55.13万元。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。其中：办公费17.04万元，水费8.78万元,电费10.45万元,邮电费16.32万元，差旅费40.25万元，办公用房取暖费9.858万元，工会经费14.84万元,福利费18.55万元,公务用车维护费22万元,其他商品服务支出5.55万元。

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：公务用车运行维护费220000万元。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

2023年本部门计划征收非税收入350万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额863.76万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算57 万元，政府采购服务预算773.76万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3726.31万元。其中：办公用房平方0米。部门及所属预算单位共有公务用车11辆，价值267.11万元（其中:在用11辆,价值267.11元;停用封存0台,价值0万元;）。单价10万元以上的设备价值2031.66万元。2023年拟采购固定资产约27万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目12个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款491万元。按照财政预算绩效管理要求，12个项目开展了预算执行单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目22个，主要是项目，涉及财政支出1383.22万元，其中：一般公共预算项目22个，涉及财政支出1383.22万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释） 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件白银市融媒体中心部门预算公开表.xlsx

白银市融媒体中心项目绩效表.doc

附件白银市融媒体中心整体支出绩效目标表.xls