白银市人民政府办公室部门2023年部门预算公开

索引号：	116204000139112761/2023-168490	生成日期：	2023-02-07
文号：		关键字：	预算,市政府,工作,附件,支出
所属机构：	市财政局	发布机构：	白银市人民政府

信息来源：市财政局

发布时间：2023-02-07 17:38

浏览次数：

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．主要职能。

（1）负责处理市政府的日常政务和事务；协助市政府领导同志组织起草和审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；组织市政府会议，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）对各部门、各县区请示事项提出拟办意见，报市政府领导同志审批。对部门之间、县区之间和市内外有关工作进行协调，及时向省政府、市委、市政府领导报告重要信息和重大情况，协助市政府领导同志处理重大突发事件。

（3）督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，组织办理市人大代表议案、建议、批评和意见及市政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向市政府领导同志报告。

（4）负责市政府总值班工作；主管全市政府信息工作，承办数字白银和电子政务建设工作；指导全市政府信息公开工作，引导对全市经济建设和政府工作的宣传报道，组织市政府新闻发布会。

（5）负责市政府重大活动和市政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况、提出建议，为市政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全市政府系统办公部门的工作。

（6）负责市政府领导同志的事务服务、市政府办公室机关的后勤服务保障和退休干部职工的服务工作。

（7）负责管理市政府驻外办事处、联络处的工作。

（8）负责管理市政府信息办公室、市电子政务工作办公室、市政府应急管理办公室、市行政审批服务中心、市地方志编纂委员会办公室和市对外联络处。

（9）负责市政府外事接待、外事翻译工作；负责市政府督查测评工作；负责市政府行政审批服务工作。

（10）办理市政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银市人民政府办公室有11个内设科室（秘书一科、秘书二科、综合科、文档科、政务科、督查督办科、目标管理科、行政审批制度改革科、涉外事务科、建议提案办理科和财务科）。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的单位有5个（白银市政府信息办公室、白银市行政审批服务中心、白银市人民政府驻兰州办事处、白银市地方志编纂委员会办公室、白银市对外联络处）。

（三）直属事业单位

隶属市政府办管理的事业单位6个（白银市电子政务工作办公室、白银市人民政府驻北京联络处、白银市人民政府值班室、白银市政务服务管理办公室、白银市外事翻译中心、白银市政府办公室督查测评中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年白银市人民政府办公室单位预算收入3402.48万元，其中：当年财政拨款收入3402.48万元，比上年预算增加347.75万元,上升11.38%,上升的主要原因是项目支出增加。其中一般公共预算财政拨款收入3402.48万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算3402.48万元, 其中：当年财政拨款预算3402.48万元，比上年预算增加347.75万元,上升11.38%,上升的主要原因是项目支出增加。包括：

1.一般公共服务支出2866.28万元。

2.社会保障和就业支出257.50万元。

3.卫生健康支出109.65万元。

4.住房保障支出169.05万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3402.48万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2321.48万元，与上年2345.47万元相比，减少23.99万元，减少1.02%。主要原因是一般性支出压减。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出1081万元，与上年709.27万元相比，增加371.73万元，增加52.41%。主要原因是项目增加，支出增加。

（三）部门管理的转移支付

2023年共管理市对县区转移支付0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是无。其中：一般性转移支付0万元，专项转移支付0万元。具体项目有：无

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额146.53万元（不含其他交通费），较2022年减少10.24万元。主要原因是一般性支出压减。其中：办公费22.16万元，印刷费0万元，邮电费6.89万元，办公用房取暖费4.97万元，差旅费57.15万元，办公用房物业管理费0万元，工会经费12.53万元，福利费15.67万元，电费0.6万元，其他商品和服务支出4.57万元，公务用车运行维护费22.00万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费299万元（驻京联络处19万，市对外联络处280万元），比2022年预算增加218万元，增长的主要原因是对外联络处以前年度接待费欠款，2023年财政予以安排。

公务运车运行维护费及购置费45万元，，比2022年预算增加1万元。（政府办公室使用公务用车平台管理的公务车1辆，兰办留用的2辆，京办留用6辆，，联络处中巴车2辆，共计11辆车，预算45.00万元，）

会议费7万元。其中：市政府办公室1万，驻京办人才联络工作站3万；地方志编纂委员会办公室3万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

2023年本部门共有4个单位涉及非税收入，2023年计划征收0.2万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额796.93万元，其中：政府采购货物预算203.09万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算579.84万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万910.99万元。其中：办公用房0平方米。部门及所属预算单位共有公务用车11辆，价值267.82万元（其中:在用11辆。市政府办公室使用公务用车平台管理的公务车1辆，兰办留用车辆2辆，京办留用车辆6辆，共计9辆车，车改后资产归属机关事务管理局；对外联络处公务用车2辆，价值267.82元;）。单价10万元以上的设备价值532.36万元。2023年拟采购固定资产约21.92万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目24个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款695.23万元。按照财政预算绩效管理要求，24个项目开展了预算执行单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目27个，涉及财政支出1081万元，其中：一般公共预算项目27个，涉及财政支出1081万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属4个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年市政府办（汇总）预算公开表.xlsx

2023年市政府办（本级）预算公开表.xlsx
2023年市政府办（本级）预算公开说明.doc