按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及上级部门有关住房、城乡建设和管理的方针、政策、法律、法规以及发展战略和产业政策；负责全市建设行业管理法制工作。（二）指导实施城市基础设施专项规划。（三）负责城市基础设施建设管理工作；负责环境卫生、市政公用事业监督管理工作。 （四）负责指导监督实施全市村镇、小城镇建设管理工作。（五）负责全市建筑行业管理，培育规范建筑市场；管理建筑业企业从业资质、人员执业资格；负责建筑市场准入、工程招投标、建设监理、工程合同、工程质量、工程造价、安全生产、环境保护、文明施工、工程担保、有形建筑市场的监督管理。（六）负责全市勘察设计活动管理，培育规范勘察设计市场；负责城市地下空间的综合利用工作；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施等建设工程的抗震设防工作和既有建筑物的抗震加固。（七）负责各类城建投资形成的城市基础设施国有资产的产权管理；会同财政部门管理城市建设维护费等资金，汇总、编制资金安排并下达年度计划；负责并指导本系统的财务、审计、国有资产和物价监督工作。（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责住宅和房地产行业管理；承担保障城镇低收入家庭住房的责任，保障城镇低收入家庭住房；负责制定全市棚户区改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务；指导、协调，督促县区和成员单位棚户区改造任务的落实;负责全市棚户区改造项目的申报、融资等工作。负责城市房屋征收补偿的监督管理工作。（九）承担推进建筑节能的责任，负责全市建设行业科技发展、建筑节能管理工作。（十）负责人民防空法律法规、规章的贯彻落实和监督检查；负责推进人民防空防灾一体化建设工作。负责实施人防工程建设中长期规划和年度计划，会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施。(十一)负责全市城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查和考核评价工作；负责全市城市管理执法案件的行政复议、行政诉讼及行政赔偿处理的协调工作；负责城市管理跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；负责城市管理信息平台建设及运行。（十二）贯彻执行国家和省上关于建设工程消防设计审查和消防验收的法律法规；负责指导建设工程消防设计审查和消防验收相关工作。（十三）负责本系统党风廉政建设、政风行风建设；负责行政执法监督及建设工程项目稽查执法工作；承担市政府投资项目代建管理工作。（十四）负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格申报管理工作。（十五）负责全市建设资料收集、统计和档案管理、利用工作；指导本系统、本行业学会、协会和专家委员会工作。（十六）承办市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构13个：办公室、人力资源管理科、计财科、科技教育科、安全质量监管科、城市管理执法监督科、工程建设和勘察设计监管科、城市建设科、建设工程消防设计审查和验收管理科、村镇建设科、建筑市场监管科、行政审批服务科、住房保障和房地产监管科。

（二）参照公务员法管理单位

直属参照公务员法管理县级单位2个：市房产服务中心、市建筑管理处。

（三）直属事业单位

直属县级事业单位1个：市动迁办。直属科级事业单位6个：市公用事业管理办公室、市城建档案资料室、市棚户区改造办公室、市危房改造办公室、市住建局工程技术服务中心、市物业管理服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年市住建局（本级）预算收入11242.6万元，其中：当年财政拨款收入11242.6万元，比上年预算2834.45万元增加8408.15万元,增加296.64%,增加的主要原因是本年部门增加水污染防治资金、2023年城市基础设施配套费安排的支出等项目预算。其中一般公共预算财政拨款收入8571.6万元，政府性基金预算收入2671万元。        

（二）支出预算

2023年市住建局（本级）支出预算11242.6万元, 其中：当年财政拨款预算11242.6万元，比上年预算增加8408.15万元,增加296.64%,增加的主要原因是本年部门增加水污染防治资金、2023年城市基础设施配套费安排的支出等项目预算。支出内容包括：

1.公共安全支出5.00万元。

2.社会保障和就业支出118.58 万元。

3.卫生健康支出45.60万元。

4.节能环保支出7396.00万元。

5.城乡社区支出3585.68万元。

6.住房保障支出73.74万元。

7.灾害防治及应急管理支出18.00万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出8571.6万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2023年基本支出982.6万元，与上年897.45万元相比，增加85.15万元，增加8.66%。主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出7589万元，与上年137万元相比，增加7452万元，增加5439.42%。主要原因是本年部门增加水污染防治资金等项目支出预算。

（三）部门管理的转移支付

2023年无转移支付。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费（公用经费）预算总额100.19万元，较2022年100.24万元减少0.05万元。其中：办公费4.9万元，咨询费3万元，水费2万元，电费9万元，邮电费7万元，取暖费15.03万元，差旅费5万元，会议费2万元，公务接待费1万元，劳务费6万元，工会经费5.18万元，福利费6.48万元，其他交通费用31.5万元，其他商品和服务支出2.1万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：部门实际发生考察、监督等公务接待工作，年初预算1万元，与上年比较增加1万元。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

会议费用：部门实际发生会议费用，年初预算2万元；与上年比较增加2万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出2671万元，包括：城市基础设施配套费（供水）支出1071万元、白银市动力公司污水处理厂运行补贴支出1600万元。

（二）非税收入

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，城市基础设施配套费（供水）部分，2023年计划征收1600万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额173.42万元，其中：政府采购货物预算25.25万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算143.17万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为121.85万元。其中：办公用房平方0米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价10万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约5.75万元。

（五）重点项目情况

1.项目名称:业务运转经费（住建局）

立项依据:《住建部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》                                       《甘肃省人民政府办公厅关于印发<关于排查整治农村住房安全隐患工作方案>的 通知》、甘肃省人民政府办公厅关于印发《全省全域无垃圾三年专项治理行动方案（２０１７—２０２０年）》的通知、《甘肃省2021年度抗震农房改造及农村危房改造工作方案》（甘建村[2021]57号）、《白银市全域无垃圾三年专项治理行动方案（2018-2020年）》、《中共白银市委办公室白银市人民政府办公室关于进一步加强白银市全域无垃圾专项治理工作的通知》。

资金安排：预算资金60万元。

项目概况：农村住房安全隐患排查整治是一项惠及千家万户的民生工程，也是持续巩固脱贫攻坚成效的主要内容。根据国家省上排查整治农村住房安全的工作要求，对所有行政村范围内所有房屋进行全面排查整治农村房屋安全隐患。2021年以来，根据国家和省上要求，在持续巩固脱贫攻坚农村住房安全有保障成果的同时开展抗震改造。2017年全省全域无垃圾专项行动开展以来，我市深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧盯全市全域无垃圾专项治理工作目标，把全域无垃圾治理与加强生态文明建设、污染防治攻坚、实施乡村振兴、改善人居环境有机结合，着力建机制、补短板、强弱项、抓长效，城乡环境面貌得到显著改善，2021年以来，我市持续开展全域无垃圾专项治理，有效改善城乡环境治理。村镇建设其他重点工作，如11个重点镇污水处理设施建设、传统村落保护等。

实施计划：2023年6月底前，完成对存在安全隐患但未用作经营的农村自建房和农村非自建房的全面整治。根据帮扶乡镇发展实际需要，给予相关项目及资金支持。为巩固全域无垃圾专项治理工作成效，拟延续一季一督查、一季一通报、一季一排名的督促指导制度，通过督查指导，促进县乡垃圾清扫、运送、处理等工作常态化、制度化，保障人居环境得到持续整治。不定期对重点镇污水处理设施运行情况等村镇建设工作进行督查指导。

实施周期：2023年。

绩效总体目标:有序推进农村住房的安全隐患排查整治工作。动态监测农村住房，发现一户改造一户，通过危房改造、抗震改造做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。帮扶乡镇、农户经济发展、生活富裕、环境整洁。全域无垃圾专项治理工作取得明显成效，城乡环境水平明显提升。

2.项目名称：城市基础设施配套费（供水部分）

立项依据:《白银市人民政府关于印发<白银市城市基础设施配套费征收管理办法>的通知》（市政发[2004]83号）。

资金安排：预算资金1071万元（政府性基金）。

项目概况：城市供水设施工程建设和城市规划道路的修复、铺装等工程的配套建设；安全净水厂及现状净水厂改造工程、消能设施；2023年城市供水管网维护等。

实施计划：2023年12月底前完成本年度城市供水设施工程建设任务。积极向财政申请城市基础设施配套费（供水部分）的拨付，按计划完成工作任务。

实施周期：2023年。

绩效总体目标:按期完成本年度城市供水设施工程建设任务。积极向财政申请资金拨付，支付相关款项。积极完成上级交办的各项供水生产安全运营工作。

3.项目名称：白银市动力公司污水处理厂运行补贴

立项依据:加强对城市排水与污水处理的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染，保障公民生命、财产安全和公共安全，保护环境。

资金安排：预算资金1600万元（政府性基金）。

项目概况：根据《城镇排水与污水处理条例》：以白银市动力公司污水处理厂为中心，收集全城污水至白银市动力公司污水处理厂进行污水处理，达标合格后再进行排放。

实施计划：根据《污水处理费征收使用管理办法》：污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专用于污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金，现行的污水处理费居民用水0.95元/吨、非居民水1.4元/吨，2021年拟提请调整污水处理费，拟按照平均增长0.8元/吨计算收取，并由排水主管部门委托供水企业在收取水费时一并代征，再全额上缴地方国库，再由地方财政全额返还污水处理厂。

实施周期：2023年。

绩效总体目标:以白银市动力公司污水处理厂为中心，收集全城污水至白银市动力公司污水处理厂进行污水处理，达标合格后再进行排放。

4.项目名称：水污染防治资金（提前下达污水处理厂）

立项依据:《白银市发展和改革委员会关于白银市污水处理厂尾水湿地再生水利用工程（一期）可行性研究报告的批复》（市发改环资〔2021〕459号）。

资金安排：预算资金7396万元。

项目概况：白银市污水处理厂尾水湿地再生水利用工程（一期）占地面积约116.3亩，处理规模2万m³/d；建设内容包括引排水工程、土方调整、水生植物种植、潜流湿地主体工程、表面流湿地主题工程及配套设施建设工程。

实施计划：建设完成白银市污水处理厂尾水湿地再生水利用工程（一期），建设内容包括引排水工程、土方调整、水生植物种植、潜流湿地主体工程、表面流湿地主题工程及配套设施建设工程。

实施周期：2023年。

绩效总体目标:完成白银市污水处理厂尾水湿地再生水利用工程（一期）前期工作，引排水工程、土方调整、水生植物种植、潜流湿地主体工程、表面流湿地主题工程及配套设施建设工程全面开工建设。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年本部门预算绩效目标管理的项目30个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款14680.1万元，政府性基金8800万元。全部实施绩效监控。按照财政预算绩效管理要求，30个项目全部开展了预算执行单位自评，2个项目开展了重点绩效评价。经绩效自评，22个项目结果为“优”，8个项目结果为“良好”。绩效自评结果及时向市财政局报送。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目14个，主要是办公区域物业管理费、业务运转经费、武警支队训练场改扩建工程资金、设计图审查费、白银市建设工程消防设计审查验收管理专家费、《白银市城镇供热采暖管理办法》编制经费、《白银市住房和城乡建设安全事故应急预案》修改及应急演练经费、燃气管理专项经费、棚户区改造项目管理经费、城市体检项目补助资金、自然灾害防治体系建设项目资金、水污染防治资金（提前下达污水处理厂）、白银市动力公司污水处理厂运行补贴、2023年城市基础设施配套费安排的支出，涉及财政支出10260万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出7589万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出2671万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：1.2023年白银市住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx

      2.白银市住房和城乡建设局（本级）2023年整体支出绩效目标表.xls