按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻落实国家有关房地产管理的法律、法规和政策；制定地方性房地产管理办法、规定并组织实施；

（2）负责全市公、私房屋的宏观管理；

（3）负责全市商品房预售资金监管；

（4）负责全市物业管理及住房专项维修资金的监管；

（5）负责全市房屋安全鉴定工作；

 （6）负责全市房地产开发、物业、中介企业的宏观监管工作；

（7）负责全市住房制度改革、住房保障体系的建设。

（8）负责全市房屋网签备案的管理

二、机构设置

（一）机关内设机构

市房产服务中心原名称为白银市房地产管理局（机构改革），内设办公室、财务科、房政管理科、房地产市场管理科、产权产籍管理科和房改科等6个科室。下辖1个直属事业单位：白银市物业管理服务中心（科级）。

（二）参照公务员法管理单位

市房产服务中心属参公事业单位，编制数16人，年末实有人数14人。下辖市科级事业单位属全额拨款的事业单位编制数10人，年末实有数8人；单位参与机构改革，隶属白银市住建局二级单位，截至年底，改革未结束，单位职能暂未明确。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年市房产服务中心预算收入443.63万元，其中：当年财政拨款收入443.63万元，比上年预算增加23.39万元（上年年初预算数439.11，调整预算数420.24）,主要原因为项目支出的增加：公租房维修费支出。其中一般公共预算财政拨款收入443.63万元，无政府性基金预算收入，无上年结转收入，无其他收入。         

（二）支出预算

2022年支出预算443.63万元, 其中：当年财政拨款预算443.63万元，比上年预算增加23.39万元,主要原因为项目支出的增加：公租房维修费支出，增加5.27%。支出预算包括：

1.城乡社区支出387.19万元。

2.社会保障和就业支出13.27万元。

3.卫生健康支出19.78万元。

4.住房保障支出23.39万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出443.63万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出343.63万元，与上年343.39万元相比增加0.24万元，增加0.1%。主要原因是：正常的人员工资项目变动。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出100万元，与上年76.86万元相比，增加23.41万元，增加23.41%。主要原因是增加公租房廉租房维修费项目。

（三）部门管理的转移支付

我单位无转移性支付项目。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额39.45万元，较2021年（38.69万元，2021年度将车补放入人员经费项目公开）减少0.76万元，属于正常幅度变动。其中：办公费1.84万元，邮电费1.38万元，差旅费9.2万元，办公用房水费0.69万元，电费0.69万元， 办公用房取暖费费4.45万元，工会经费2.14万元，福利费2.68万元，其他交通费用（车补）16.38万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。下属科级事业单位事业单位既没有保有车辆，也没有享受任何形式的车辆补贴。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

培训费：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，计划征收250万元，为公租房租金收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额99.79万元，包括上年公开招投标物业代管费30万元（财政资金紧张未支付），其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算40.19万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1387.54万元。其中：办公用房1485.35平方米（档案室1021平方米）。部门及所属预算单位无公务用。无单价20万元以上的设备价值。2022年拟采购固定资产约0.72万元。

（五）重点项目情况

本单位2022年度没有重点项目。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目3个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款100万元。按照财政预算绩效管理要求，这3个项目采用单位自评绩效方式，无重点绩效项目。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出100万元；无政府性基金项目个。2022年1个纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年白银市房产服务中心预算公开报表.xls
           2.2022年白银市房产服务中心整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx