一、基本情况

　　（一）部门主要职能：我局为一级预算单位，主要工作职责包括以下几点：一、研究拟定全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅业、勘察设计咨询业、市政公用事业的实施细则，进行行业管理。二、指导和管理全市城市规划、村镇规划、城市勘察、市政测量和城市雕塑工作;组织编制和监督实施全市城镇体系规划，负责城镇体系规划、城市规划和开发区规划的编制、审查、报批。三、组织落实、监督检查工程建设实施阶段国家标准的执行。四、负责全市工程建设实施阶段的综合管理。五、指导全市建筑活动。六、负责对全市勘察设计、建筑施工、工程监理、建筑制品等企业资质的审批、申报和年检工作等。

　　（二）内设机构及所属单位概况。

　　我局机关现有科室：办公室、人事科、计划财务科、城市建设科、招标科、科教科、法规科、勘察设计科、工程建设科、村镇科、人防工程科、指挥通信科、平战管理科，局属单位有市城建档案资料室、市危房改造办公室、市棚户区改造办公室、市市政公用事业管理办公室、市工程技术服务中心、市建筑管理处、市房产局、市动迁办8个单位，其中市建筑管理处、市房产局、市动迁办为全额拨款独立核算单位。

　　二、绩效自评工作组织开展情况

　　根据《白银市财政局 关于开展2020年度实际预算执行情况绩效单位评价工作的通知》（市财预发〔2021〕8号）文件要求，我局领导高度重视，积极组织，做好统筹协调。按照“谁支出，谁自评”的原则，安排部署各相关科室、项目单位进行自评。

　　三、部门整体支出绩效自评情况分析

　　（一）部门决算情况。

　　1.收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计23655.34万元，支出总计22760.02万元（含年初余额调整支出4.67万元）。与2019年决算数相比，收入减少2248.48万元、下降8.68%，支出减少4030.19万元、下降15.04%，主要原因是：项目拨款比上年减少。

　　2.财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入合计20479.32万元，较上年决算数增加4689.49万元，主要原因是项目支出拨款增加。

　　本部门2020年度财政拨款支出合计19583.99万元，较上年决算数增加2907.78万元，主要原因主要原因是项目支出增加。

　　3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出722.88万元。其中：人员经费632.40万元， 较上年增加54.34万元元，主要原因是人员增加，工资上调，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费90.48万元，较上年增加0.2万元，本年公用经费支出包括了上年公用经费支出退回金额4.67万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　4.本年项目支出决算情况说明

　　本年项目支出22037.14万元,其中：一般公共预算财政拨款项目支出16061.12万元，政府性基金拨款项目支出2800万元，财政存量资金安排的项目支出3176.02万元。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　2020年，全年总支出22760.02万元,其中：基本支出722.08万元，项目支出22037.14万元，一般公共预算财政拨款项目支出16061.12万元，政府性基金拨款项目支出2800万元，财政存量资金安排的项目支出3176.02万元。政府性基金项目结转资金共计900万元，部门整体资金执行率96.08%。本年一般公共预算财政拨款项目支出执行率100%,综合自评得分91.1分。

　　（三）各项指标完成情况分析。

　　2020年，我局一般公共预算财政拨款项目100%按照预定绩效目标完成，部分项目与预期绩效目标有差异（主要为棚户区改造项目）。

　　（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2020年银光片区、人民路片区棚户区改造项目未完全达到项目绩效目标，主要原因为征地拆迁进度缓慢，从而影响了整体项目进度，预计2021年可达到项目预期目标。

　　四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

　　2020年，本部门自评预算支出项目11个，通过自评，有10个项目结果为“优”。1个项目自评结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

　　项目1：老旧小区电梯改项目

　　（1）项目概况。2020年白银市老旧小区电梯改造项目由白银区住房和城乡建设局负责实施，省级配套补助资金100万元，市级配套资金补助100万元，共计200万元，完成10部老旧小区电梯加装工程。

　　（2）我局根据项目及验收情况，及时足额拨付项目补助资金，在保证资金及时拨付的情况下，保证了电梯安全运行。

　　（3）完成电梯加装10部，电梯运行安全。

　　（4）综合评分为优秀，96分。

　　项目2：中小企业民营企业拖欠账款

　　（1）2017年市政、园林下划白银区政府，进行属地化管理，遗留债务金额巨大。截至2019年年底，拖欠账款3514.77万元。经我局积极协调、筹措，完成剩余部分拖欠账款。偿还涉及的21家债权人的拖欠账款，资金执行率100%。

　　（2）截至2020年6月30日，我局以全部完成中小企企业民营企业拖欠找款，维护了政府的公信力。

　　（3）该项目完成了2020年预期绩效目标，为中小企业民营企业发展营造了良好的发展氛围。自评为优秀，得分96分。

　　项目3：棚户区改造项目

　　（1）2020年，白银市城镇棚户区改造项目主要为银光片区棚户区改造项目和人民路片区棚户区改造项目。截至2020年12月31日，该项目中央补助资金及省市级补助资金共计5098万元，已全额拨付，资金执行率100%。

　　（2）该项目完成棚户区改造户数495户，完成预期目标。

　　（3）由于该项目2020年征地拆迁进度缓慢，导致不能及时交工，我局将积极督促其加快项目进度，早日完工。

　　（4）该项目自评结果为良好。

　　项目4：花街打造项目

　　（1）2020年，进一步提升城市形象和品位，助力加油我市2020年全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市三城同创为提高城市品味，打造城市“门脸”，根据市委市政府的年初工作安排，我局积极实施以北京路、市信访局、市公安局、上海路什字、华宜大酒店、金沟桥等重要节点为主的花街打造任务

　　（2）该项目按照合同约定，种植花雕490平方米。种植海棠花、福禄考等花卉花卉28000多株，成活率达100%；同时，按照合同约定，安装花船、铁艺等花饰，完成预期目标。

　　（3）该项目2020年项目资金356万元，已全额支付，同时，经我局积极争取完成2018-2019年花街打造项目剩余项目资金，资金执行率100%。

　　（4）该项目自评结果为优秀。

　　项目5：北京路提升改造项目

　　（1）北京路提升改造工程，设计起点为北京路与诚信大道交叉口东侧，终点为人民路规划中线，道路全长3160.71米，道路红线宽度50米，横断面采用四幅路形式，诚信大道--育才路道路横断面设计为中央隔离带宽4米，机动车道为双向六车道，单侧宽度10.5米；育才路--人民路道路横断面为中央隔离带宽4米，机动车道为双向六车道，单侧宽度10.5米非机动车道宽3.5米，机非分隔带宽2米。设计行车速度为50km/h,路面为沥青混凝土路面，道路设计年限为20年，沥青路面设计年限为15年，抗震设防烈度7度，设计基本地震加快度0.15g。

　　翻建金沟跨河桥，上部结构为三跨预应力砼变截面连续箱梁，全长70米。主桥设计标准，设计基准期100年。桥梁结构设计使用年限100年，桥梁结构设计安全等级一级。

　　新建北京路西山路口人行天桥一座，新建雨污水管线、景观绿化、道路照明及交通工程等。

　　（2）该项目于2017年开工建设，2018年10月完成通车，完成预期目标。截至2020年12月31日，剩余工程款3000万余元。2020年，我局根据年初下达的预算资金1000万元，全额用于支付该项目部分剩余款项，资金执行率100%。

　　（3）该项目达到预期绩效目标，自评结果为优秀。

　　项目6：地下综合管廊城市运营维护项目

　　（1）为有效利用地下空间资源、改善城市面貌、提高城市品位和地下管线安全运营水平等具有积极作用，对促进我省城市地下管廊建设运营具有示范作用。我市于2015年开工建设地下综合管廊项目，并于2018年完成该项目。目前，该项目已处于完全运营状态。

　　（2）2020年，市财政拨付管廊运行维护费用共计3539万元（其中：省住建厅拨付管廊运行维护补助资金39万元），上述补助资金已全额拨付，资金执行率100%。达到预期绩效目标，项目自评结果为优秀。

　　项目7：三峰垃圾处理项目

　　（1）项目概况：为深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，积极践行新发展理念，全面落实中央和省市委关于加快推进生态文明建设的决策部署，切实提高垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，改善城乡人居环境，促进我市循环经济发展，提升发展质量和效益，加快建设繁荣富裕、秀美宜居、文明幸福的现代化新白银。

　　2020年2月，按照市委市政府的工作安排，我局积极实施垃圾处理项目。

　　（2）2020年，市财政拨付白银三峰环保发电有限公司垃圾处理费共计1910.97万元，已全额及时拨付，保证了垃圾处理承建方的正常运营。资金执行率100%，达到了预期绩效目标。

　　（3）自评结果为优秀。

　　项目8：其他项目经费

　　（1）项目概况：2020年，根据市委市政府工作安排，我局实施了以下项目：（1）全域无垃圾、棚改及相关村镇检查项目；（2）“十四五”规划编制；（3）《白银市城市燃气管理办法》编制；（4）《城市节水专项规划》编制；（5）《城市绿地系统规划》测算编制项目，（6）聘请第三方中介机构对项目进行审计、评审；（7）聘请法律顾问对我局涉及的诉讼案件提供法律服务。（8）其他项目。

　　（2）2020年我局按照工作安排，积极筹措项目资金，为项目提供资金保证，资金支付率100%，达到预期项目绩效目标。

　　（3）自评结果均为优秀。

　　通过对我局2020年基本支出及项目情况进行自评，我局2020年按照年初工作计划圆满完成工作，并达到预期目标，自评结果达到良好及良好以上。