前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。拟订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域市际合作交流。

（八）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（九）职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、规划财务和政策法规科（行政审批科）、待遇保障科、医药服务管理和招标采购科、基金监管科。

（二）直属事业单位

白银市医疗保障信息中心、白银市医疗保障服务中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算632.29万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算632.29万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入632.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算632.29万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出440.29万元， 占69.63%； 项目支出192万元，占30.37%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出632.29万元，包括：社会保障和就业支出47.4万元、卫生健康支出549.45万元，其他支出35.44万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出440.29万元，比2024年预算减少22.88万元，下降4.94%，下降的主要原因是单位人员减少2名。

其中：人员经费支出407.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费支出32.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算192万元，比2024年预算减少25万元，减少11.52%，减少的主要原因是项目个数减少1个。

保障运转经费1个，主要是医保基金监管项目。

其他项目2个，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金项目、离休干部医疗费（企业）项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费12万元，较2024年预算减少18万元，下降60%，下降的主要原因是落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费7万元，较2024年预算增加0.27万元，增长4.01%，增长的主要原因是业务研讨会增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费77.57万元，较2024年预算减少23.76万元，下降23.45%，下降的主要原因是落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额180.41万元，其中：政府采购货物预算13.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167.3万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.71万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门“过紧日子”情况说明

白银市医疗保障局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减34.67万元，其中：印刷费14.05万元，差旅费2.62万元，培训费18万元。

（三）重点项目情况

项目名称：医保基金监管项目

1、项目概况：受医保基金监管制度体系不健全、全市医保基金监管执法人员整体素质不高、发现医保基金欺诈骗保等违法违规问题的能力严重不足、定点医药机构和广大参保人法律意识不强、激励约束机制不完善等因素制约，医保基金使用效率不高，违规使用医保基金问题普发频发，基金监管形势较为严峻。该项目主要用于引入第三方力量参与医保基金监管；多层次、多渠道对“两定”机构、经办机构和广大参保人员进行宣传，加强培训，加强全市医保基金监管队伍建设，提升依法依规监管能力，引导监管对象增强自律意识，严守基金安全红线。

2、立项依据：《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发[2020]20号）、《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院令第735号）。

3、实施主体：白银市医疗保障局

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、实施计划：对全市医保基金监管人员和定点医疗机构组织开展培训1期，开展专项检查，对各县区医保局基金监管工作开展督查，提升医保基金监管人员能力建设。

6、年度预算安排：6万元

7、预期总体目标：严守基金安全红线，守好人民群众的“看病钱”、“救命钱”。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；医保基金监管项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标7个；离休干部医疗费（企业）项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个；医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市医疗保障局

2025年1月23日

附件：1.白银市医疗保障局 2025年部门预算公开表.docx

       2.白银市医疗保障局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx