目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的卫生健康方针政策和国家、省卫生健康法律法规规章，拟订全市卫生健康、中医药事业发展规范性文件和政策措施草案，拟订区域卫生健康规划，统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品目录工作的实施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（五）执行落实传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和省、市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。

（六）依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案；负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核县（区）卫生健康局（疾病预防控制局）的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（八）组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。

（九）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立落实疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

（十）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（十一）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织全市开展演练。指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（十二）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

（十三）负责全市传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生的监测、调查、评估和监督工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理。负责医疗广告的审查和保健相关产品（保健食品除外）的广告证明、互联网医疗保健服务信息、消毒产品的审核职责。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。依法组织查处重大违法行为。健全卫生健康综合监督体系。

（十四）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十五）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十六）拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系建设，做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养，负责全市卫生健康人才队伍、科技发展和继续医学教育，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十七）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织开展卫生行业国际交流合作、援外工作和港澳台的交流与合作。

（十八）在市卫生健康委员会加挂市中医药管理局牌子。负责拟订全市中医药事业发展规划并组织实施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设等。

（十九）负责市级保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（二十）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（二十一）指导白银市计划生育协会的业务工作。

（二十二）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、人事科、规划财务与信息科、综合监督科（政务服务科）、体制改革科、疾病预防控制科、医疗应急科、传染病防控科、医政科、基层卫生健康科、妇幼与老龄健康科、中医药发展科、健康教育科、党建科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11381.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少582.69万元,下降4.87%,主要原因是2023年与疫情相关的经费减少导致收入、支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11381.11万元,其中：财政拨款收入7430.62万元,占65.29%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入3950.16万元,占34.71%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.33万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11381.11万元,其中：基本支出8422.04万元,占74.00%；项目支出2959.07万元,占26.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7430.62万元。与上年相比,各减少1052.25万元,下降12.4%。主要原因是1.是一般公共预算财政项目拨款减少；2.政府性基金预算财政拨款减少107.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6638.26万元,较上年决算数减少944.61万元,下降12.46%。主要原因是1.2023年与疫情相关的经费减少导致支出减少；2.年底部分资金尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6638.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出1.13万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出372.76万元,占5.62%；卫生健康支出5949.95万元,占89.63%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出314.43万元,占4.74%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6160.99万元,支出决算为6638.26万元,完成年初预算的107.75%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为490.40万元,支出决算为372.76万元,完成年初预算的76.01%,决算数小于预算数的主要原因是是由于人员变动导致实际支出数变少。

3．卫生健康支出年初预算数为5350.61万元,支出决算为5949.95万元,完成年初预算的111.2%,决算数大于预算数的主要原因是各类转移支付资金未列入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为319.98万元,支出决算为314.43万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动导致实际支出数变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4471.55万元。其中：

人员经费4164.72万元,较上年决算数增加320.57万元,增长8.34%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费306.83万元,较上年决算数减少102.62万元,下降25.06%,主要原因是年底部分公用经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入792.36万元,本年支出792.36万元,年末结转和结余0.00万元,主要是白银市妇幼保健院支付遗传医学中心建设项目设备款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为78.16万元,支出决算为71.45万元,决算数小于预算数的主要原因是部分“三公”经费年底未支出，较上年决算数增加27.23万元,增长61.58%,主要原因是疫情期间，白银市疾控中心向白银市财政局申请购买2辆疫情采样车合计44.48万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为77.77万元,支出决算为71.06万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未支付车辆保险费，较上年决算数增加30.14万元,增长73.69%,主要原因是疫情期间，白银市疾控中心向白银市财政局申请购买2辆疫情采样车合计44.48万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为44.48万元,支出决算为44.48万元,决算数等于预算数的，较上年决算数增加44.48万元,增长100%,主要原因是疫情期间，白银市疾控中心向白银市财政局申请购买2辆疫情采样车合计44.48万元。

公务用车运行维护费全年预算数为33.30万元,支出决算为26.59万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未支付车辆保险费,较上年决算数减少14.33万元,下降35.02%,主要原因是1.单位过“紧日子”，节约出车成本；2.年底部分资金尚未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.92万元,下降88.4%,主要原因是2023年部分公务接待费财政未支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.38万元。主要是中央或省级各类督导检查公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为21辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出125.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.84万元；印刷费0.35万元；水费0.36万元；电费0.82万元；邮电费7.94万元；差旅费19.57万元；维修维护费0.76万元；培训费0.50万元；专用材料费0.21万元；劳务费2.25万元；委托业务费3.96万元；工会经费8.27万元；福利费10.18万元；其他交通费64.19万元。机关运行经费较上年决算数减少6.62万元,下降5.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出；年底部分公用经费未支出。

本年度会议费支出8.57万元,较上年决算数增加6.48万元,增长309.52%,主要原因是2022年受疫情影响会议费较少，2023年恢复正常。本年度培训费支出25.38万元,较上年决算数减少8.65万元,下降25.42%,主要原因是：1.专业技术人员继续教育培训费部分年末未支付；2.采取线上培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计635.08万元,其中：政府采购货物支出604.72万元、政府采购工程支出8.21万元、政府采购服务支出22.15万元。授予中小企业合同金额635.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额427.04万元,占政府采购支出总额的67.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于无偿献血业务活动，包括外出采血、运送血液；卫生监督及监测工作；转运病人和下乡督导检查等。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门要求各二级单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目涉及34个，共涉及资金4751.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度医学遗传中心建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金792.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，30个项目评价结果为优，2个项目评价结果为良，3个项目评价结果为差。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部我部门在2023年度部门决算中反映项目绩效自评结果详见各二级单位决算公开附件。

三、部门绩效评价结果

我部门共选取1个项目开展部门评价，现将项目评价报告公开，见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医院支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1.白银市卫生健康委员会（汇总）2023年度部门决算公开表.xlsx
        附件2.2024年白银市红十字中心血站部门绩效评价报告-无偿献血专项收入项目(部门评价).doc