白银市卫健委2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

市卫生健康委贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的卫生健康方针政策和国家、省卫生健康法律法规规章，拟订全市卫生健康、中医药事业发展规范性文件和政策措施草案，拟订区域卫生健康规划，统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案；负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品目录工作的实施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理。负责医疗广告的审查和保健相关产品（保健食品除外）的广告证明、互联网医疗保健服务信息、消毒产品的审核职责。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系建设，做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养，负责全市卫生健康人才队伍、科技发展和继续医学教育，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织开展卫生行业国际交流合作、援外工作和港澳台的交流与合作。

（十一）制定并组织实施全市中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）承担白银市老龄工作委员会的日常工作，指导白银市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康白银战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银市卫生健康委员会内设12个科室：办公室、人事科、规划财务与信息科、卫生监督科（行政审批服务科）、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、基层卫生科（健康扶贫科）、妇幼与老龄健康科、中医药发展科、健康教育科、党建科。

（二）参照公务员法管理单位

白银市卫生健康委员会共有2个参照公务员法管理单位：市计划生育协会和地方病防治办公室。

（三）直属事业单位

白银市卫生健康委员会共有5个委属事业单位：市健康教育所、市保健局、基本药物管理办公室、市卫生计生统计信息中心、市紧急医疗救援指挥中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年白银市卫健委预算收入1141.69万元，其中：当年财政拨款收入1141.69万元，比上年预算减少175.65万元,下降15.39%,下降的主要原因是2022年无财政应返还额度及专项支出经费压缩。其中一般公共预算财政拨款收入1141.69万元，无政府性基金预算收入，无上年结转收入，无其他收入。         

（二）支出预算

2022年支出预算1141.69万元, 其中：当年财政拨款预算1141.69万元，比上年预算减少401.15万元,下降35.14%,下降的主要原因是2022年无财政应返还额度及专项支出经费压缩。卫生健康支出986.09万元，社会保障和就业支出80.73万元，住房保障支出74.87万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1141.69万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出944.70万元，与上年954.34万元相比，减少9.64万元，降低1.02%。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出197万元，与上年363万元相比，减少166万元，减少84.26%。主要原因是一些市级配套资金未列入本级预算。

共有6个项目，4个其他运转类项目，2个特定目标类项目，分别为：

1、2022年“一老一小”服务工作经费，2万

2、2022年紧急救援指挥中心工作经费，15万

3、2022年疫情防控专项经费，30万

4、2022年创建国家卫生城市经费，50万

5、2022年爱国卫生立法经费，10万

6、2022年地级干部、高级人才体检费，离休干部医药费，90万

（三）部门管理的转移支付

2021年无部门管理的市对县区转移支付。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额90.44万元，较2021年减少3.42万元。主要原因是差旅费减少。其中：办公费14.8万元，邮电费3.6万元，差旅费14万元，工会经费5.6万元，福利费7万元，其他交通费用43.44万元，公务用车运行维护费2万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我单位2021年增加一台救护车，因此公务运车运行维护费预算2万元。比上年增加2万元。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

2022年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关政府采购预算总额112.54万元，其中：政府采购货物预算24.05万元，政府采购服务预算88.49万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为489.40万元。其中：使用机关事务管理局办公用房746平方米。部门无公务用车。无单价20万元以上的设备。2022年拟采购固定资产约10.70万元。

（五）重点项目情况

无

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目8个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款363万元。按照财政预算绩效管理要求，8个项目开展了绩效目标自评。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出197万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出197万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

附件1：白银市卫健委本级2022年部门预算草案报表(1).xls

附件2：市卫健委2022年政府采购预算表.xls

附件3：白银市卫健委本级2022年白银市市本级部门资产配置预算表.xls

附件4：白银市卫健委本级2022年白银市卫健委部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx