目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市退役军人事务局贯彻落实党中央和省市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻落实党中央、省、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3.指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的发展规划并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。7.指导并组织开展全市拥军优属工作，指导协调双拥模范城（县）创建工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，监督落实保护措施。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。10.承办市委、市政府和省退役军人厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银市退役军人事务局内设5个科室：办公室，权益维护科，就业安置科，军休褒扬科，拥军优抚科。

（二）参照公务员法管理单位

局属参照公务员法管理事业单位1个：白银市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

（三）直属事业单位

局属事业单位2个：白银市军队离退休干部服务管理中心、白银市退役军人服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有国有资本经营预算财政拨款,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2162.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.04万元，增长0.61%，主要原因是2024年支出了安装办公楼电梯费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2162.73万元,其中：财政拨款收入2162.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2162.73万元,其中：基本支出512.06万元,占23.68%；项目支出1650.67万元,占76.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2162.73万元。与上年相比,各增加26.89万元，增长1.26%。主要原因是2024年支出了安装办公楼电梯费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2162.73万元,较上年决算数增加26.89万元，增长1.26%。主要原因是2024年支出了安装办公楼电梯费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2162.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2105.81万元,占97.37%；卫生健康支出17.23万元,占0.80%；住房保障支出39.70万元,占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1719.95万元,支出决算为2162.73万元,完成年初预算的125.74%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为1649.36万元,支出决算为2105.81万元,完成年初预算的127.67%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市级配套的企业军队转业干部生活困难补助资金。

2.卫生健康支出年初预算数为26.90万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的64.06%,决算数小于预算数的主要原因是年初下达了公务员医疗补助，但根据白银市医疗保障局、白银市财政局、国家税务总局白银市税务局《关于阶段性免征白银市市直机关公务员医疗补助费的通知》（市医保发﹝2024﹞9号）的要求，2024年2月-12月未缴纳公务员医疗补助。

3.住房保障支出年初预算数为43.70万元,支出决算为39.70万元,完成年初预算的90.85%,决算数小于预算数的主要原因是调整了在职人员住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出512.06万元。其中：

人员经费456.37万元,较上年决算数减少82.57万元，下降15.32%,主要原因是2024年我局行政人员退休3人、调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费55.69万元,较上年决算数增加6.48万元，增长13.17%,主要原因是2024年缴纳了2023年办公楼取暖费。公用经费用途办公费、劳务费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.30万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出,较上年决算数增加0.71万元，增长100%,主要原因是省退役军人关爱基金会对我局专项工作的调研频次同比增加，同时南京市公安局、南京融军人力资源有限公司、退役军人就业服务南京工作站等来银开展南京公安辅警招聘前期考察及合作协议签订仪式，我局进行了接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.30万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出,较上年决算数增加0.71万元，增长100%,主要原因是省退役军人关爱基金会对我局专项工作的调研频次同比增加，同时南京市公安局、南京融军人力资源有限公司、退役军人就业服务南京工作站等来银开展南京公安辅警招聘前期考察及合作协议签订仪式，我局进行了接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次87人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

为落实过紧日子要求，我单位严格压减非必要支出，在机关运行经费和“三公”经费支出管理中，大力压缩一般性开支，从严控制经费使用。通过优化资源配置、强化预算执行约束等措施，切实将压减预算要求落到实处,全力保障重点工作开展的同时，力求每一笔经费都用在刀刃上，确保财政资金使用效益最大化。

2024年度本部门机关运行经费支出55.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公楼水电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务接待费、其他交通费、福利费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加6.48万元，增长13.17%,主要原因是2024年缴纳了2023年办公楼取暖费。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数减少2.69万元，下降93.08%,主要原因是2024年退役军人就业专场招聘会费用未支出。

本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是2024年支付了2023年、2024年两年的行政执法人员培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.17万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,当年财政拨款2199.48万元，全年支出1650.67万元，执行率75.05%。

从评价情况来看,应开展绩效自评项目共计27个，实际开展5个。其中3个项目未开展活动，资金未支出，涉及金额25万元；19个项目为涉密项目，涉及金额2054.47万元；我局对剩余的5个项目开展了自评，涉及金额120万元。分别是①2024年白银市退役军人服务中心业务服务专项经费；②2024年优抚工作补助经费;③春节、“八一”慰问部队及军人军属专项经费;④双拥活动及工作经费；⑤创业带动就业省级扶持资金（退役军人事务局）。通过自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映①2024年白银市退役军人服务中心业务服务专项经费；②2024年优抚工作补助经费;③春节、“八一”慰问部队及军人军属专项经费;④双拥活动及工作经费；⑤创业带动就业省级扶持资金（退役军人事务局）等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年白银市退役军人服务中心业务服务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为20万元,执行数为10.4万元,完成预算的52.02%。项目绩效目标完成情况：白银市退役军人服务中心各项业务圆满完成，依法落实了就业创业、帮扶解困、走访慰问、权益维护等退役军人事务领域服务性、保障性、延伸性工作。发现的主要问题及原因：基层服务站专业人才短缺，服务能力待提升；退役军人就业培训与市场需求匹配度需加强；部分偏远地区政策宣传覆盖面不足。下一步改进措施：今后我局计划开展“基层服务能力提升年”活动，组织开展“政策下乡”。

2.“2024年优抚工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.9分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.45万元,完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了优抚数据精细化管理，精准服务享受国家定期抚恤补助优抚对象，做好我市享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作。同时保障了重点优抚对象的合法权益，落实了重点优抚对象各项待遇。发现的主要问题及原因：预算编制的精准度有待提高，在项目执行过程中出现偏差，反映出预算编制时对项目实际需求考虑不够充分。下一步改进措施：以后将加强预算编制的准确性。

3.“春节、“八一”慰问部队及军人军属专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.29分。项目全年预算数为50万元,执行数为45.45万元,完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：通过慰问活动，强化了军民情感纽带，提升了部队官兵的归属感和荣誉感。同时利用新媒体平台发布慰问活动、制作宣传海报，扩大了社会影响力，营造了拥军优属的良好社会风尚。发现的主要问题及原因：慰问形式较为传统，创新不足，缺乏互动性和时代感；部分活动筹备时间较短，细节落实不够到位。下一步改进措施：今后我们将创新活动形式，结合官兵需求，增设红色教育、技能培训等活动项目，增强活动吸引力；强化组织保障，提前制定活动方案，细化分工，加强部门协作，确保活动质量。

4.“双拥活动及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.04分。项目全年预算数为35万元,执行数为12.23万元,完成预算的34.94%。项目绩效目标完成情况：不断增强了全社会双拥意识和国防观念，进一步激发了广大干部群众双拥共建的热情，在全社会营造了更加浓厚的双拥创建氛围，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：经费使用效率有待提高，绩效指标量化程度不够，部分成果难以用数据直观体现。下一步改进措施：完善绩效评价体系，增设可量化指标，强化结果导向，部分指标设置偏高且量化难度大，有些指标在实际评价时有效数据较难采集。今后将加强业务人员培训学习，提高科学、合理、精准编制绩效目标的业务能力。

5.“创业带动就业省级扶持资金（退役军人事务局）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.89万元,完成预算的98.9。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待进一步提高，部分资金在拨付环节存在延迟。下一步改进措施：建立多部门协同工作机制，人社、财政等部门密切配合，实现信息共享，简化办事流程，提高工作效率。

三、部门重点绩效评价结果

我单位认真组织开展了2024年度部门绩效评价工作。按照绩效评价表确定的评价细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门绩效评价综合得分为93.35分，评价结果等次为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：白银市退役军人事务局2024年度绩效自评表.xlsx