第一部分 部门概括

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行国家和省市有关体育工作的法律法规和方针政策；研究全市体育发展战略，协调和指导县区体育事业发展；负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　2.制定全市体育事业发展规划和政策，并组织实施；指导和监督全市体育工作，对国家公布的体育项目进行行业管理。

　　3.统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设；负责对公共体育设施的监督管理。

　　4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果；指导协调体育训练和体育竞赛；指导优秀运动队伍建设；组织、协调和监督体育运动中的反兴奋剂工作；组团、组队参加全省运动会和全国性体育竞赛。

　　5.统筹规划全市青少年体育发展；研究青少年体育训练项目的设置；指导各级体育学校建设；组织开展对体育后备人才基地评估；指导和推进青少年体育工作，配合市教育部门加强学校体育工作。

　　6.制定全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责全市体育彩票发行管理和服务工作。

　　7.指导、管理和组织开展市内外的体育合作与交流；负责全市体育社团的资格审查。

　　8.承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　1.我局内设4个科室,即办公室、群众体育科、竞技体育科（青少年体育科）、计划财务科；

　　2.下辖5个直属事业单位，即白银市体育运动学校、白银市体育中心、甘肃省体育彩票管理中心白银分站、国民体质监测中心和白银市体育总会。

　　三、人员情况

　　1.行政编制11人，实有人员13名；

　　2.事业编制33人，实有30人，其中：白银市体育运动学校编制13人，实有12人；白银市体育中心编制15人，实有14人；甘肃省体育彩票管理中心白银分站编制2人，实有2人；国民体质监测中心编制2人，实有1人；白银市体育总会编制1人，实有1人。全部由市财政全额拨款。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　（以上内容详见附件1）。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入共计1839.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1012.60万元、政府性基金预算财政拨款826.28万元、其他收入0.20万元。比上年度收入减少880.37万元，减少率为32.37%，主要原因为2020年财政调减各项目经费支出指标。

　　2020年度支出共计1725.58万元，其中：基本支出535.62万元、项目支出1189.96万元。比上年度减少1801.38万元，减少率为51.07%，主要原因为一是2019年支付白银市体育中心提升改造工程款1022.23万元；二是2019支付建设白银市银光公园健身步道各项费用99.40万元。

　　2020年度年末结转和结余共计254.56万元，其中：一般公共预算财政拨款结转27.58万元、政府性基金预算财政拨款结转226.78万元、其他资金结转0.20万元。较上年度增加110.71万元，增加率为43.49%，原因为2020年结转主要有白银市体育中心维修改造工程款64.29万元、第三季度体育彩票公益金98.30万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入共计1838.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1012.60万元、政府性基金预算财政拨款826.28万元。比上年度收入减少865.57万元，减少率为32.00%，主要原因为2020年财政调减各项目经费指标。

　　2020年度财政拨款支出共计1725.41万元，其中：基本支出535.62万元、项目支出1189.79万元。比上年度减少1701.79万元，减少率为49.66%，主要原因为一是2019年支付白银市体育中心提升改造工程款1022.23万元；二是2019年支付建设白银市银光公园健身步道各项费用99.40万元。

　　2020年度财政拨款年末结转和结余共计254.36万元，其中：一般公共预算财政拨款结转27.58万元、政府性基金预算财政拨款结转226.78万元。较上年度增加110.67万元，增加率为43.51%，原因为2020年度结转主要有白银市体育中心提升改造工程款64.29万元、第三季度体育彩票公益金98.30万元。

　　2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

　　文化体育与传媒支出共计956.18万元，占总支出的55.42%，主要为：一是支付人员经费433.31万元；二是支付白银市体育中心运转经费281.38万元；三是支付白银市体育运转学校训练经费8.00万元；四是支付白银市乒乓球项目省队市办训练经费80.00万元；五是支付行政村（社区）农民体育健身工程器材购置费100.00万元。

　　社会保障和就业支出共计60.70万元，占总支出的3.52%，全部用于职工的养老保险金、职业年金等支出。

　　卫生健身支出共计35.71万元，占总支出的2.07%，全部用于支付职工医疗补助。

　　其他支出（政府性基金预算财政拨款支出）共计672.82万元，占总支出的39.00%，主要为：一是支付白银市体育中心维修改造工程款113.02万元；二是支付各项比赛费用399.45万元；三是支付农民体育健身工程器材购置款35.00万元；四是支付白银市体育中心暖气费40.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共财政拨款基本支出共计535.62万元。

　　一是人员经费支出494.01万元，其中：基本工资169.67万元、津贴补贴112.82万元、绩效工资23.34万元、奖金15.28万元、奖励金76.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出56.73万元、职工基本医疗保险缴费22.80万元、公务员医疗补助缴费12.90万元、其他社会保障缴费3.97万元。较上年增加30.61万元，主要原因为2020年新调入工作人员4人，人员经费增加。

　　二是机关运行经费支出41.61万元，其中：办公费1.91万元、手续费0.05万元、水费0.15万元、邮电费0.60万元、差旅费16.13万元、培训费0.08万元、劳务费0.29万元、工会经费3.63万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费13.39万元、办公设备购置费2.06万元。较上年增加2.54万元，主要原因是2020年新调入工作人员4人，公用经费增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入共计826.28万元，其中:一是体育彩票公益金市县分成326.28万元；二是白银市体育中心维修改造工程款350.00万元；三是乒乓球项目省队市办训练经费80.00万元；四是甘肃省青少年国际摔跤、柔道项目经费50.00万元；五是甘肃省青少年乒乓球项目冬夏令营经费10.00万元；六是白银市体育运动学校青少年业余训练体系统建设经费10.00万元。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出共计672.83万元，主要用于各项比赛经费及白银市体育中心维修改造工程经费。

　　五、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2020年度“三公”经费支出共计1.22万元，较上年增加0.01万元，主要原因是2020年公务用车运行维护费增加0.01万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　我单位无因公出国（境）费用支出。

　　公务车运行维护费1.22万元，主要用于白银市体育中心公务用车燃油及维修等费用支出。

　　我单位无公务接待费支出。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年我单位无因公出国（境）；无公务接待；公务用车无购置，公务用车保有量为1辆。

　　六、其他需要说明的事项

　　（一） 国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，价值为19.04万元；其他体育娱乐用房26994.42平方米，价值为10685.63万元，主要是体育场馆。

　　（二） 政府采购支出情况说明

　　政府采购支出总额649.05万元，其中：政府采购货物支出134.74万元、政府采购工程支出281.91万元、政府采购服务支出232.40万元。主要用于采购办公设备、体育器材、体育中心维修维护及改造、信息网络设备购置及维保服务、体育中心聘用人员工资及比赛食宿等。

　　（三）会议费、委托业务费等支出情况说明

　　2020年我单位会议费支出共计71.26万元，全部为政府性基金预算财政拨款支出，主要用于支付承办2020年甘肃省青少年轮滑锦标赛住宿费、餐费、器材购置等费用。

　　专用材料费共计163.58万元，主要为一是用于支付行政村（社区）农民体育健身工程器材购置费135.00万元；二是购置教练员服装费3.85万元；三是白银市体育运动学购置食堂有关物资5.09万元。

　　劳务费共计95.19万元，主要用于支付白银市体育中心和白银市体育运动学校临聘人员及绿化人员工资。

　　委托业务费共计424.33万元，主要为：一是支付2020年“陇越骑联”穿越丝绸之路国际自行车多日赛经费83.50万元万元；二是支付平川区体育中心2019年全民健身活动状况调查经费5.00万元；三是支付甘肃省白银平川向阳青少年体育俱乐部乒乓球项目省队市办训练及承办各项比赛经费200.00万元；四是支付白银市体育中心协办2020年甘肃省青少年柔道和摔跤锦标赛经费13.74万元；五是支付体育运动协会承办各项比赛经费。

　　大型修缮费共计113.02万元，主要用于支付白银市体育中心场馆和场地维修改造。

　　七、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，2020年我单位对白银市体育中心运转经费、白银市体育运动学校训练费、白银市行政村（社区）体育健身工程经费、参加和举办比赛活动经费、乒乓球省队市办经费5个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　我单位2020年5个项目绩效自评情况如下：一般公共预算财政拨款项目全年预算数为200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。从评价结果来看，一是推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。高标准、高质量推进33个行政村（社区）体育健身工程（市级体育惠民工程）建设进度；加大体育设施开放力度，结合疫情防控要求，努力探索，积极协调，促进政府公共体育设施及各企事业单位、学校所属体育场馆有序向社会开放。二是开展群众性体育活动10项，完成国民体质监测5000人次，改善公共体育设施，促进广大市民参与体育活动积极性。三是参加全国性体育单项赛事、全省青少年锦标赛15项，促进我市竞技体育水平全面发展，打造我市品牌体育赛事。四是积极组织开展、参加市内外体育合作与交流3次，充分发挥市、县区体育行政部门主导作用，加强全民健身工作的组织领导和统筹协调。五是通过青少年乒乓球省队市办项目，提高青少年乒乓球竞技水平，全方位的展示体育健儿的风采和经济社会发展新成就，选拔和锻炼优秀体育后备人才，让更多优秀的乒乓球人才能够得到专业系统化地训练。

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　附件：1.白银市体育局2020年度部门决算附表

　　 2. 白银市体育局2020年度项目支出绩效自评表

　　

　　白银市体育局

　　2021年10月18日