第一部分 部门概括

一、部门职责

一是贯彻执行国家和省市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全市统计规划、基本统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。二是组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县区国民经济核算工作。三是组织实施全市的国家重大国情国力普查，研究制定重大市情、市力普查计划，汇总整理并提供有关市情、市力方面的统计数据。四是组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业和服务业等统计调查；提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、金融、旅游、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。五是组织实施全市能源、投资、消费、科技、文化产业、人口、劳动力、社会发展、非公经济、全面小康监测等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。六是组织全市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理和公布全市性基础统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。七是承担国民经济、社会发展等情况的统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。八是审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导部门专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。九是指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门负责全市统计专业教育培训；监督管理县区统计部门由上级统计部门提供的统计经费和专项经费。十是推进全市统计系统信息化建设。十一是承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

二、机构设置

市统计局内设7个行政机构：办公室、综合核算科、投资统计科、社会科技统计科、设计管理与法规科、工业能源统计科、服务业统计科；内设3个事业科室：白银市城乡社会经济调查队、白银市普查中心、白银市统计局计算中心；内设省编科室1个：省城乡抽样调查队白银市调查队。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计444.85万元，支出总计444.85万元。收入和支出均较上年决算数减少92.29万元,下降17.18%，主要原因是：2020年是第七次全国人口正式普查登记年，今年是人口普查后续数据开发应用年，所需经费较少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计444.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.21万元，占总收入的98.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计444.85万元，其中：基本支出415.08万元，占总支出的93.31%；项目支出29.77万元，占总支出的6.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计436.21万元，支出总计436.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少92.26万元,下降17.45%，主要原因是：2020年是第七次全国人口正式普查登记年，今年是人口普查后续数据开发应用年，所需经费较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出436.21万元，较上年决算数减少92.26万元下降17.45%，主要原因是：2020年是第七次全国人口正式普查登记年，今年是人口普查后续数据开发应用年，所需经费较少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出。年初预算数为422.3万元，支出决算为374.55万元。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为41万元，支出决算为34.6万元。

综上，一般公共服务支出、社会保障和就业支出差异较大的主要原因：我单位中央事业编制人员纳入地方财政工资统发系统管理，由地方财政统一发放职工薪酬，将中央财政拨付给中央事业编制的人员经费按原科目退回市财政局国库单一账户所致。

3．卫生健康支出。年初预算数为23.68万元，支出决算为25万元。决算大于预算的主要原因退休人员公务员医疗补助年初没预算上所致。

4．住房保障支出。年初预算数为28.19万元，支出决算为2.03万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出不在本部门决算反映，财政部门统一支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.44万元。其中：人员经费367.31万元，较上年决算数减少20.62万元，下降5.32%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费39.13万元，较上年决算数减少1.09万元，下降2.86%，主要原因是经费缩减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关要求，“三公”经费无年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用。本年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。年初预算数为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关要求，“三公”经费无年初预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门国内公务接待1批次7人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出39.13万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、会议费、办公设施维修（护）费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.09万元，下降2.86%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数减少1.1万元，主要原因是今年是第七次人口普查后续数据开发应用年，无会议支出。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.11万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计45.23万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购服务支出38.21万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产原值共计99.76万元，较上年增加2.31万元，主要原因为购置资产。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目（共3个，其中2个合为1个）开展了绩效自评，共涉及资金 29.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健 全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排基本合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

（二）绩效自评结果

本部门2021 年度部门决算中反映经常性统计调查和统计年鉴印刷项目、第七次人口普查项目绩效自评结果。

1.经常性统计调查项目和统计年鉴印刷绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为100 分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，完成《白银统计年鉴2021版》、《白银统计提要》及《统计月报》编印工作，完成农业、工业、投资、劳动工资等各项经常性统计调查工作，完成统计信息发布工作，分析研究主要数据产品，为党和政府决策提供参考依 据。发现的主要问题：绩效目标及指标设定需要进一步优化。下一步改进措施：一 是进一步夯实财务基础工作；二是提升绩效目标和指标设定的合理性。

2. 第七次人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 86.62 分。项目全年预算数为 5万元，执行数为4.77万元，完成预算的95.4%。 项目绩效目标完成情况：完成第七次人口普查资料开发工作，发现的主要问题 及原因：预算编制经济科目细化不够，数据资料开发有待加强。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制经济科目；二是进一步加大资料开发和共享力度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、白银市统计局2021年度部门决算公开表  

          2、2021年度经常性统计调查和统计年鉴印刷项目支出绩效自评表

          3、2021年度第七次人口普查科研项目支出绩效自评表