白银市电子商务发展中心

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

 1、贯彻执行国家、省市有关电子商务发展的方针政策和法律法规，研究拟定白银市电子商务发展规划并组织实施；

 2、负责全市电子商务宣传、人员培训、对外交流及电商合作；

 3、负责全市电子商务网店、电子商务信息及电子商务公共服务平台建设与管理；

 4、负责指导全市农产品电子商务发展,推动电商精准扶贫等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市电子商务发展中心是2018年成立的参公管理的正县级事业单位，隶属商务局管理,定编8人，现实有人数8人。内设综合信息服务科、电商规划发展科、网货产品管理科三个科。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算167.78万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算167.78万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入167.78万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算167.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出147.78万元,占88%；项目支出20万元，占12%；上年结转0万元，占0%。

二、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出167.78万元，包括：一般公共服务支出134.07万元、社会保障和就业支出17.26万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出11.64万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出147.78万元，比2024年预算减少1.71万元，下降0.01%，下降的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出133.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等。

公用经费支出14.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2024年预算增加15万元，增长300%，增长的主要原因是项目调整。

经济社会发展项目1个，主要是项目电商购物节及电商技能大赛、网络营销活动项目。

保障运转经费1个，主要是电商中心工作经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）2025年预算数为114.07万元，比 2024年预算增加0.19万元，主要原因是人员有变动。

2.一般公共服务（201类） 商贸事务（13款）其他商贸事务支出(99项)2025 年预算数为20万元，比 2024年预算增加15万元， 主要原因是项目有调整。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2025 年预算数为13.61万元，比 2024年预减少0.2万元，主要原因是人员社保基数有调整。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）其他行政事业单位养老(99项)2025 年预算数为3.48万元，比 2024年预算增加1.0万元，主要原因是人员社保基数调整。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业(99款)其他社会保障和就业（99项)2025 年预算数为0.17万元，比 2024年预算增加0.02万元,主要原因是人员社保基数变动。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025 年预算数为4.81万元，比 2024年预算减少0.07万元，主要原因是25年减少了公务员医疗补助。

7.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）2025 年预算数为10.87万元，比 2024年预算减少0.15万元，主要原因是人员有变动。

8.住房保障（221类）住房改革（02款）购房补贴（03项）2025 年预算数为0.77万元，比 2024年预算减少0.26万元，主要原因是人员有变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，较上年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，较上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未下达培训费，实行切块管理。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，较2024年预算增加3万元，增长 100 %，增长的主要原因是2025年下达了计划召开业务工作会议费。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.33万元，较2024年预算增加14.99万元，增长145 %，增长的主要原因是2025年项目有调整,经费中办公费、差旅费、会议费有增加。

五、政府采购安排情况

2025年，本单位政府采购预算总额20.91万元，其中：政府采购货物预算3.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.9万元。

2025年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.91万元。

六、国有资产占用情况

上年末资产总额为35.19万元，固定资产32.19万元，无形资产3.0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）单位“过紧日子”情况说明

白银市电子商务发展中心严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出，严控“三公”经费等支出,严格财政预算执行,按照务实节俭原则,统筹管理资产配置、使用，盘活利用资产，坚持勤俭节约办事业，控制不切合实际的支出和执行效率低的支出,让过紧日子成为常态化纪律要求。

（四）重点项目情况

项目名称：电商购物节及电商技能大赛、网络营销活动

1、项目概况：为深入贯彻党中央、国务院关于恢复和扩大消费的决策部署，特举办电商直播大赛，以电商助农为切入点，聚焦农特产品销售。大赛旨在创新消费场景，激发消费活力，通过直播形式拓宽农产品销售渠道，扩大消费市场，促进经济发展。此项目不仅助力乡村振兴，也培养电商直播人才，推动电商直播行业与农业经济深度融合。通过举办系列电商节,(网上年货节、双品网购节、618购物节、919购物节、双11购物节、双12购物节、农民丰收节等)，促进电子商务发展中心品牌影响力提升及电商生态繁荣。活动将涵盖产品展示、互动体验、交流品鉴等多个环节，旨在搭建电商企业与消费者、行业专家的沟通桥梁。项目注重创新性与实效性并重，力求通过精准的市场定位与高效的运营执行，实现经济效益与社会效益的双赢，推动电商产业高质量发展。

2、立项依据：为全面贯彻落实中央、省、市关于经济社会发展的决策部署，支持符合条件的单位举办购物节活动，并提供相应的资金补助和政策扶持。 市场需求：随着消费升级和消费者需求的多样化，购物节活动成为促进消费、拉动经济增长的重要手段。通过举办购物节，可以满足消费者的购物需求，提升消费体验。经济效益：购物节活动能够带动相关产业的发展，增加就业机会，提高地区经济活力。同时，通过活动期间的销售推广，可以实现经济效益的提升。

3、实施主体：白银市电子商务发展中心

4、实施周期：2025年1-12月

5、实施计划：在全市范围内组织电商企业或网络达人开展直播带货等活动，通过初赛、培训、网络评选、决赛等程序，选拔优秀直播人才。通过大赛持续举办，逐步实现主播与我市产品联通互促、拓展消费市场。

6、年度预算安排：10万

7、预期总体目标：提高白银农产品网络销售额、扩大品牌影响力、促进消费增长等。培育和孵化本土电商主播，深化打造全市农特优质好货品牌，带动经济发展，促进创业消费。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 50%。开展1-9月绩效运行监控项目2 个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因：一是资金拨付相对缓慢,主要原因是电商节促销活动相对集中在下半年开展，资金拨付相对集中在下半年。二是因为财政资金紧张，拨付进程较慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2  个，其中单位整体支出 1个，项目支出 1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费，其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市电子商务发展中心

                              2025年1月24日

第三部分 2025年单位预算公开表
表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

 表十三 单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表