白银市商务局

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责  

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

一、单位职责  

（一）贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。
    （三）拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。
    （四）指导商业信用销售，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
    （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收体系建设；负责成品油流通市场监管。
    （六）拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定全市促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（九）指导全市商务系统招商引资工作；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法核准非限制类外商投资项目的合同章程变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全市对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策；负责对市内中国公民出境就业管理；负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责申报、实施和监管联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全市的无偿援助项目。
   （十一）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会和展销会等活动；贯彻落实全市商务领域向西开放战略部署，牵头组织商务系统与向西开放沿线国家的贸易、投资和劳务合作，协助全市企业开拓国际市场，搭建中外企业经贸合作平台。
   （十二）负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
   （十三）负责全市商务业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十四）承担国际货运班列发运协调和管理职责。

（十五）负责拟定药品流通发展规划和政策。

（十六）承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

局机关内设8个科室，分别为：办公室、市场体系建设科、商贸服务业科、市场运行和消费促进科、流通业发展科、对外贸易管理科、对外经济合作科（市境外就业管理办公室）、市场秩序和行政审批服务科。核定行政编制15人，实有16人。

（二）参照公务员法管理单位

中国国际贸易促进委员会白银市委员会核定参公事业编制3人，实有3人。

（三）直属事业单位

白银市公共服务管理中心核定事业编制5人，实有4人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算622.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算622.41万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入622.41万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算622.41万元（详见部单位预算公开表3）。其中：基本支出457.41万元， 占73%； 项目支出165万元，占27%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出622.41万元，包括：一般公共服务支出509.51万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出63.75万元、卫生健康支出14.57万元、住房保障支出34.58万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出457.41万元，比2024年预算增加28.91万元，增长6%，增长的主要原因是人员调动。

其中：人员经费支出413.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费支出43.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算165万元，比2024年预算增加122万元，增长74%，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是商务专项。

其他项目4个，主要是出国（境）项目；白银市对外劳务合作服务中心运行项目；2025年促消费项目；中国（甘肃）中医药产业博览会白银展馆布展项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务2025 年预算数为509.51万元，比2024年预算增加151.28万元， 主要原因是项目增加; 社会保障和就业支出63.75万元, 比2024年预算增加3.31万元，主要原因是人员变动; 卫生健康支出14.57万元, 比2024年预算减少4.83万元，主要原因是减少公务员医疗补助; 住房保障支出34.58万元, 比2024年预算增加1.15万元，主要原因是人员变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算30.5万元，较2024年预算增加15万元。

1.因公出国（境）费用30万元，较2024年预算增加15万元，增长50%，增长的主要原因是工作安排开展出国（境）访问。

2.公务接待费0.5万元，较2024年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，落实过紧日子要求。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2024年预算增加1万元，增长100%，主要原因是工作任务增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费40.32万元，较2024年预算减少4.25万元，下降11%，下降的主要原因是落实过紧日子要求。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额24.46万元，其中：政府采购货物预算12.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为72.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）单位“过紧日子”情况说明

白银市商务局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数机关运行经费40.32万元，较2024年预算减少4.25万元，下降11%，主要差旅费较上年压减3.83万元。

（四）重点项目情况

项目名称：20025年促消费项目

1、项目概况：项目围绕汽车、家电、家装、餐饮、农特、商超等消费领域，通过发放消费券、举办展销活动、消费促进活动奖补等多种形式，政企联动开展各类促消费活动，充分调动广大企业促销积极性，促进我市消费持续增长。

2、立项依据：《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》国发[2024]18号

3、实施主体：白银市商务局

4、实施周期：2025年1月-12月

5、实施计划：计划围绕汽车、家电、家装、餐饮、农特、商超等消费领域，通过发放消费券、举办展销活动、消费促进活动奖补等多种形式，政企联动开展各类促消费活动。

6、年度预算安排：100万元。

7、预期总体目标：开展促消费活动，促进消费增长，为全市经济社会发展作出贡献，社零额平均增速5%。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的 67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：全过程预算绩效管理制度体系仍不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；市财政支付力度薄弱，导致我单位大部分资金滞留财政支付层面，无法到付企业，严重影响我单位资金支付进度。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：全过程预算绩效管理制度体系仍不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；市财政支付力度薄弱，导致我单位大部分资金滞留财政支付层面，无法到付企业，严重影响我单位资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15 个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目绩效自评良好。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率10%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  白银市商务局

    2025年1月24日

附件：1.白银市商务局 2025年单位预算公开表

2.白银市商务局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。