2023年度

白银市电子商务发展中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关电子商务发展的方针政策和法律法规，研究拟定白银市电子商务发展规划并组织实施；

2、负责全市电子商务宣传、人员培训、对外交流及电商合作；

3、负责全市电子商务网店、电子商务信息及电子商务公共服务平台建设与管理；

4、负责指导全市农产品电子商务发展,推动电商精准扶贫等工作。

    二、机构设置

白银市电子商务发展中心为参公管理事业单位，核定编制8人，内设三科：综合信息服务科、网货产品管理科、电商规划发展科。2023年调入1人，考录1人，年底实有人数8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

   （以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为133.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.52万元,下降0.39%,主要原因是2023年人员有增加,人员经费、公用经费相应增加,2023年省级项目资金减少。本年度收入支出均无非财政拨款结余、年初结转和结余资金。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计133.23万元,其中：财政拨款收入133.23万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计133.23万元,其中：基本支出130.23万元,占97.75%；项目支出3.00万元,占2.25%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为133.23万元。与上年相比,各减少0.52万元,下降0.39%。主要原因是2023年人员有增加,人员经费、公用经费相应增加,2023年省级项目资金减少。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出133.23万元,较上年决算数减少0.52万元,下降0.39%。主要原因是2023年人员有增加,人员经费、公用经费相应增加,2023年无省级项目资金。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出133.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.92万元,占81.76%；社会保障和就业支出10.03万元,占7.53%；卫生健康支出5.10万元,占3.83%；住房保障支出9.18万元,占6.89%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.35万元,支出决算为133.23万元,完成年初预算的119.65%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为85.48万元,支出决算为108.92万元,完成年初预算的127.43%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有考录、调入人员增加变化,所以年初预算数小于决算数。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为12.59万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的79.61%,决算数小于预算数的主要原因是减少了职业年金的支出。

3．卫生健康支出年初预算数为5.13万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是预算数值保留位数计算结果不够精准。

    4．住房保障支出年初预算数为8.14万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的112.71%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有人员增加变化,所以决算数大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.23万元。其中：

    人员经费113.96万元,较上年决算数增加12.48万元,增长12.31%,主要原因是2023年人员有增加变化,所以决算数大于预算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 职工医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费16.27万元,较上年决算数增加5.17万元,增长46.58%,主要原因是2023年人员有增加变化。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用等。   

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

    外事接待费支出0.00万元。 

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出16.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.95万元、邮电费0.60万元、差旅费3.48万元、工会费0.59万元、福利费1.67万元、其他交通费用7.23万元、其他商品和服务支出0.07万元、 办公设备购置0.69万元。机关运行经费较上年决算数增加5.17万元,增长46.58%,主要原因是2023年人员有增加，办公设备购置经费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出均有增加。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计0.69万元,其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对电商中心工作经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

    二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映电商中心工作经费1个项目绩效自评结果。

1.“电商中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年通过该项目资金投入，全市共开展东西协作交流对接活动7次，东西部协作线上线下销售全市农特产品6.21亿元，全省排名第3名，超额完成1亿元的目标任务；对接开展陇货精品展销活动3次，持续巩固消费帮扶和乡村振兴成果，有效带动特色农产品“走出去”，知名度和影响力进一步提升，各项工作任务圆满完成。发现的主要问题及原因：2023年由于财力紧张，经费支出缓慢。下一步改进措施：下一步，将加强和财政沟通衔接，争取提高此项目投入，提高项目质量，发挥更大的效益，推动电子商务高质量发展取得新的成效。电商中心工作经费项目绩效自评结果为“优”。

2023年度市级部门预算项目支出绩效自评表附后

    三、部门绩效评价结果 

    2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是白银市电子商务发展中心工作经费项目,涉及财政支出3万元，全部为一般公共预算项目。2023年组织开展绩效自评项目1个，绩效自评覆盖率为100%。从评价结果来看，达到预期效果，在打造电商产业供应链，扩大线上线下消费，着力增强电商经济发展新动能，努力推动电子商务高质量发展取得新成效。   

    附件:1.白银市电子商务发展中心决算公开报表.xlsx

                   2.白银市电子商务发展中心预算绩效自评表.xlsx

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。