按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展

趋势和流通体制改革并提出建议。

   （二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。
   （三）拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。
   （四）指导商业信用销售，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
   （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收体系建设；负责成品油流通市场监管。
   （六）拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定全市促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（九）指导全市商务系统招商引资工作；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法核准非限制类外商投资项目的合同章程变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全市对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策；负责对市内中国公民出境就业管理；负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责申报、实施和监管联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全市的无偿援助项目。
  （十一）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会和展销会等活动；贯彻落实全市商务领域向西开放战略部署，牵头组织商务系统与向西开放沿线国家的贸易、投资和劳务合作，协助全市企业开拓国际市场，搭建中外企业经贸合作平台。
  （十二）负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
  （十三）负责全市商务业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
  （十四）承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

 二、机构设置

（一）办公室

拟订局机关工作规章制度；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、政务公开、提案办理、对外宣传、信访等工作；承担机构编制、人事管理、队伍建设和教育培训等工作；负责局机关预算、决算的编报及有关预算的下达工作；负责局机关的会计核算和财务管理工作；承担本部门的资产管理、基本建设和内部审计工作；负责全市商务重点工作落实情况的督查工作；统筹协调重大事件的应急工作；承办局领导交办的其他事项。

负责人：张彦玉

电   话：8221819
（二）市场体系建设科
    负责组织编制全市商务领域发展规划；负责拟定并组织实施健全规范全市市场体系的政策措施，推动统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；推进各类商品市场的标准化建设；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和社区商业建设；推进农产品市场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及改造升级；承担农产品外销工作；承办局领导交办的其他事项。

负责人：顾秉林

电   话：8235981
（三）商贸服务业科
    承担全市商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）的行业管理工作；负责商贸会展业的促进与管理；负责再生资源回收体系建设；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，负责二手车市场经营者和二手车经营主体备案；组织实施全市商务系统在国内的招商引资及会展活动；负责各类企业参加兰洽会、投洽会等各类交易会、展览会和展销会的管理及组织实施工作承办局领导交办的其他事项。

负责人：曾永宏

电   话：8235255
（四）市场运行和消费促进科
    负责全市商贸流通业统计工作，拟定工作计划、制度，提出相关工作建议；组织开展促消费工作；负责监测分析全市重要消费品市场运行、商品供求状况，并进行预测预警；拟订酒类商品流通发展规划和政策。

负责人：郎平

电   话：8224056
（五）流通业发展科
    负责全市流通行业管理、促进等发展工作；牵头负责通道物流产业发展工作；推动流通标准化和流通行业科技进步；支持促进商贸中小企业发展和中华老字号的保护与促进；推进、发展物流中心和体系的建设，大力培育专业化第三方物流企业；牵头拟订连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针政策；按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等特殊流通行业进行监督管理，负责单用途商业预付卡企业备案工作；推进流通领域节能降耗工作；组织实施农村连锁经营，建立现代流通网络体系；牵头全市商贸领域安全生产、民族贸易和质量振兴工作；承办局领导交办的其他事项。

负责人：刘鸿庆

电   话：8224056
（六）对外贸易管理科
    负责制定全市对外贸易的发展规划和全市外贸企业的宏观管理；指导协调外贸企业运用世贸规则应对贸易摩擦案件，开展贸易救济的相关工作；承担全市对外贸易经营者备案登记及进出口贸易运行监测和统计分析工作，负责全市产业数据直报工作及协调配合做好产业损害调查工作；负责全市一般商品的货物贸易、加工贸易、高新技术产品的技术贸易及服务贸易的管理工作；负责组织全市外经贸企业参加进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动；承担协调海关、商检、外汇、税务和铁路的联动工作，负责协调中欧国际货运班列和南向通道货运班列的发运和回程班列的可持续运行；指导和支持企业开拓中西亚和中东欧市场、跟踪和督促向西开放贸易合作项目的落实；负责各项外经贸发展专项资金的争取、审核、报批及实施工作；负责指导跨境电子商务建设工作；承办局领导交办的其他事项。

负责人：张文瑞

电  话：8224059
（七）对外经济合作科（市境外就业管理办公室）
    贯彻落实国家对外经济技术合作政策，拟订全市对外经济技术合作业务的发展规划和对外劳务合作政策措施；负责全市商务领域与中西亚及中东欧国家的经贸合作与交流工作；依法监督管理全市对外投资、对外承包工程和设计咨询等对外经济合作业务和对外劳务合作企业，承担外派劳务和境外就业人员的权益保护等工作；指导监督我市企业境外安全风险防范，协调处理境外突发安全事件；负责企业对外投资开办企业（金融企业除外）资格初审和监督管理；负责全市境外企业常驻人员的初审和报批工作；负责投资促进及外商投资企业设立备案工作，规范对外招商引资活动；牵头组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工作；承担全市审批权限内外商投资企业变更的备案、批准证书发放工作；负责全市外商投资企业的投诉工作；争取、执行、监督和管理国际多双边无偿援助项目，负责全市援外企业资格认定、援外项目的申报；承担外商投资、对外直接投资、对外承包工程和劳务合作的统计工作；承办局领导交办的其他事项。

负责人：陈庆瑞

电   话：8240927
（八）市场秩序和行政审批科
    推动商务领域信用建设；拟定我市药品流通行业发展规划、政策；负责肉菜、中药材等追溯体系的建设及相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系；对内资直销进行监督管理；负责对成品油流通市场进行监督管理；承担市商务局行政初审、备案及其他服务职责；依法开展对全市商贸流通领域的行政执法行政职责和放管服改革相关工作职责；承办局领导交办的其他事项。

负责人：杨永军

电   话：8318630

核定行政编制18人，实有17人；贸促会核定参公事业编制3人，实有2人；公共服务管理中心核定事业编制3人，实有3人；商务稽查支队核定事业编制2人，实有1人

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

2023年白银市商务局预算收入453.41万元，其中：当年财政拨款收入453.41万元，比上年预算增加34.01万元,增长的主要原因是人员调动。其中一般公共预算财政拨款收入347.67万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2023年支出预算453.41万元, 其中：当年财政拨款预算 453.41万元，比上年预算增加34.01万元,增长的主要原因是人员调动。包括：

1.一般公共服务支出347.67万元。

2.社会保障和就业支出55.91万元。

3.卫生健康支出19.17万元。

4.住房保障支出30.65万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出347.67万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2023年基本支出414.89万元，与上年394.4万元相比，增加20.49万元，主要原因是人员调动。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出38.52万元，与上年25万元相比，增加13.52万元，主要原因是新增项目。

（三）部门管理的转移支付

2023年共管理市对县区转移支付0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是   。其中：一般性转移支付0万元，专项转移支付0万元。具体项目有：

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额80.17万元，较2022年增加60.96万元。主要原因是项目增加。其中：办公费7.81万元，印刷费3.5万元，邮电费1万元，差旅费10万元，因公出国（境）费用13.52万元，委托业务费15万元，办公用房水电费0万元， 办公用房取暖费费0万元，办公用房物业管理费0万元 ，福利费2.74万元，工会经费2.19万元，其他交通费23.76万元，其他商品和服务支出0.65万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，下达年初预算13.52万元，与上年比较增加。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。（单位有留用车辆和事业单位按实际情况说明）

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额36.95万元，其中：政府采购货物预算36.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.53万元。其中：办公用房平方0米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元（其中:在用0辆,价值0元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约25万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款25万元。按照财政预算绩效管理要求，2个项目开展了预算执行单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出25万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出25万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年白银市商务局预算公开表.xlsx

      2.2023年白银市商务局整体支出绩效目标申报表.xlsx

                        3.2023年白银市商务局项目支出绩效目标申报表（一）.xlsx

           4.2023年白银市商务局项目支出绩效目标申报表（二）.xlsx