一、部门情况

（一）基本情况

1、主要职能

白银市商务局是白银市政府行政职能部门，主要职责是贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟定全市商务领域有关制度、标准和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。具体负责推进全市流通产业结构调整，拟定全市市场体系发展规划并组织实施，牵头协调组织打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品和商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，组织实施重要消费品市场的调控和重要生产资料流通的管理，拟定全市促进外贸增长方式转变的政策措施和服务贸易发展规划，指导全市商务系统招商引资工作以及市委、市政府和省商务厅交办的其他工作。

2、机构设置情况

白银市商务局机关现有9个内设科室，下设市公共服务管理中心、市商务稽查支队2个科级事业单位，归口管理市酒类商品管理局、中国贸促会白银市委员会2个县级事业单位。

3、人员情况

局机关现有行政编制18人，实有18人；参照公务员管理编制3人，实有3人；事业编制7人，实有7人；工勤编制1人，实有1人；局机关共有在职干部职工29人。

（二）当年取得的主要事业成效

一、主要指标任务完成情况

一是社会消费品零售总额增速加快。1-11月份,全市实现限额以上社会消费品零售总额48.83亿元，同比下降3.11%。由于第四季度是消费旺季，预计能够完成全年209亿元、增速8%的目标任务。

二是对外贸易增速势头良好。受白银公司大量进口铜精矿、锌精矿因素影响，全市进口额高速增长。1-11月份，全市完成进出口总额47.26亿元，同比增长102.72%。其中：出口3.86亿元，下降5.06%；进口43.4亿元，增长192.49%。

二、重点工作推进情况

（一）电商精准扶贫工作取得新突破。围绕精准扶贫，坚持创新理念，狠抓“电商五大体系”建设，成效明显。截至年底，全市共有电商企业216家，其中涉农企业924家、网店（微店）4306个，全市电子商务网络零售额预计达到6亿元，同比增长40%，全市农村网络交易额达到2.28亿元，同比增长47%。坚持行政推进体系建设，加大扶持引导。会宁县通过打造“九馆”、“三中心”、“一基地”,不断拓展电商发展服务网；靖远县以电子商务公共服务中心、农村市场服务大数据中心、农产品供应链管理中心、农村物流综合信息服务平台和乡村级电商服务站点建设为抓手，目前项目已完成进度60%，已拨付项目资金912.92万元，资金使用率达到60.86%；景泰县围绕“一中心五体系”要求，突出县级电子商务公共服务中心核心作用，通过“电商+扶贫”、“电商+农业”、“电商+旅游”等模式，形成了优势互补、团结协作的整体发展格局；坚持网店服务体系建设，强化服务指导。围绕县有电商服务中心、乡有站、村有点的要求，进一步加强三级电商服务体系建设。目前，全市已建成县级电子商务服务中心5个，乡镇电子商务服务站69个，县乡镇一级全覆盖，村级电子商务服务点385个，其中贫困村电子商务服务点205个，占全市建档立卡297贫困村的69%。靖远县电子商务公共中心集营运、产品展示、电商创业孵化、电商培训、农产品供应链管理、县级公共物流配送中心为一体，在孵电商企业30家，年产值达1亿元，月均配送快递包裹达到13000余件。通过有效整合社会资源，借助阿里巴巴村淘项目，在农村网商孵化、网店营运、农产品销售、网上代购、人才培训等方面发挥了服务带动和产业聚集效应。村淘项目已覆盖全市三县两区，在方便村民生活、优化农村物流配送的同时，也开创了农村电子商务工作的新局面；坚持人才培养体系建设，提供智力支持。在“请进来、走出去、沉下去、巡回式”培训的基础上，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，将普及推广培训转变为分类分层培训。邀请半汤学院、兰德学院等国内电商培训学院、电商知名平台的专家教授和具有实战经验的企业负责人来银开展培训，组织企业赴阿里巴巴集团总部、成都等地取经学习。今年市、县共举办电子商务培训班95期，培训8387人次；坚持网货供应体系建设，注重品牌推介。挖掘和包装了一批网销主推商品，集中宣传推介以靖远枸杞、羊羔肉、黑瓜籽、石门大枣等“国字号”地标产品为主打品牌，筛选确定会宁小杂粮、亚麻油、景泰和尚头面粉、特色优质果品等农特名优产品进行精深研发包装，并将会宁剪纸、白银铜工艺品、景泰刺绣、麦秆画等产品进行网络推广，形成了适宜网销的地方特色名优商品，销售业绩也一路攀升；加快全市优质农产品“地标”、“绿色”、“有机”、“无公害”资质申报认证, 已认定无公害农产品产地109个，认证绿色食品86个（有效用标35个），有机食品5个,地理标志农产品8个。“靖远枸杞”被列入中国品牌价值榜中药材类地理标志产品第8位，区域品牌价值达13.8亿元；坚持物流配送体系建设，完善基础保障。以建设电子商务孵化、示范园区为目标，依托甘肃邦农，集合全市已有的圆通、顺丰、韵达、中通等快递资源，建设甘肃邦农现代农贸物流中心，解决快递公司农产品销售难和分拣配送难的问题。充分发挥白银市电子商务协会行业引导作用，加强行业自律，推动快递企业标准化建设，提升服务能力和服务质量，快递包裹发货首重续费价格最低下探到全国范围3公斤6+4元。目前，全市快递企业乡镇覆盖率达到91%，村邮站覆盖率100%，以行政村村委会为中心，宽带、网络覆盖率达到90%以上。

（二）市场体系建设取得新发展。

发挥政策引导作用，利用财政资金撬动、吸引社会资本投入，共同开展市场建设。坚持以改造为主、新建为辅，重点补齐市场功能和制度短板，最大限度提高资源利用率。积极推进县乡农贸市场建设。争取省商务厅9个县乡农贸市场市场建设项目，每个项目补贴40万元，共计360万元。目前9个市场已全部完成建设任务，并投入运营；加快推进大型商品交易市场建设。按照建设特色明显、辐射面广、影响力大、带动作用强、产销有效衔接、线上线下融合、内外贸协同发展的大型商品交易市场的基本原则，推荐甘肃邦农现代农业物流园成为2017年全省支持的大市场项目，省商务厅以股权投资的方式支持500万元资金，突出了市场的公益性功能，进一步发挥了市场在保供、稳价、安全、环保等方面的积极作用；大力拓展农产品外销市场。依托农产品出省工程，积极开拓外地市场，增强农民收入，助力精准扶贫。全年外销农产品累计完成188.4万吨，销售金额35亿元，其中销往京津冀54万吨，销售金额9亿元。

（三）现代物流工作取得新成效。

认真实施《白银市现代物流发展规划（2014-2025）》、《白银市扶持现代物流产业发展指导意见》，着力推进银西商贸物流园、银东工业物流园两大核心物流园建设。银东工业物流园依托白银综合物流园，重点发展有色冶金、煤炭、建材、石油化工、新能源、新材料等工业物流。该物流园是白银有色集团发展现代物流业打造的货物集散公铁联运示范工程，园区项目总投资25080万元，设计集装箱吞吐量500万吨/年，公路铁路等多式联运货运吞吐量500万吨/年，装卸作业量500万吨/年，仓储量200万吨/年。一期主要建设集装箱堆存区、装卸配送区、公路大型货运集散地、铁路专用线改造、监控系统；二期主要建设仓储区、大型汽车停车场、货棚、物流信息平台、零担专线区、公路运输设备和综合服务中心。先后被中国采购与联合会评定为AAAA级物流企业和AAA级信用企业，2016年荣获全国物流行业先进集体荣誉称号，也是近年来甘肃省唯一获得该殊荣的物流企业；银西商贸物流园依托中进大西北仓储式物流园、鼎丰保税物流园等项目，打造以现代仓储、总部经济、仓单质押、电子拣货为特色的现代综合服务性物流园区。中进一期工程2015年10月份以投入运营。鼎丰物流园已投资2亿元，一期2016年底投入运营。由鼎丰物流公司投资建设的白银现代物流保税监管仓，该项目总投资1.28亿元，占地100亩，建筑面积3.2万平方米。

（四）外经外贸工作取得新飞跃。

积极培育壮大市场主体，做好重点外经贸企业跟踪服务，宣传、落实外经贸政策，巩固和提升外贸传统优势，积极培育外贸竞争新优势，努力促进外贸继续回稳向好。强化政策扶持。适时出台了《关于落实进一步扩大对外开放意见实施方案》、《白银市关于促进外贸回稳向好的实施方案》、《白银市对外贸易“十三五”规划》及外贸政策汇编，通过政策鼓励、引导和宣传，确保企业知晓政策、用足用好政策。争取政策资金支持。认真研读贯彻落实国家、省市相关政策，积极组织符合条件的企业申报外经贸项目。先后为白银有色集团股份有限公司等9家企业申报白银外贸稳增长调结构项目14个，争取2017年机电和高新技术出口基地建设品牌创建项目及2017年外贸促进项目资金共计515万元；为白银有色集团股份有限公司争取支持企业“走出去”外经项目资金220万元，申请到省商务厅2017年度对外劳务合作专项资金30万元，有效缓解了白银市对外劳务合作中心及企业流动资金短缺的压力。同时，为17家企业的36个项目申请中小资金87.67万元，项目已报省商务厅进一步审核；积极引导企业开拓市场。抢抓“一带一路”倡议新机遇，打造全面开放新格局，在省政府领导的关心指导和省工信委、省财政厅、省商务厅、兰州海关、中铁国际多式联运有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司等部门的大力支持下，将白银市作为中欧国际货运班列发运地。经过筹划协调，12月26日，首列白银—阿拉木图中欧国际货运班列正式发运，这标志着我市在扩大向西开放、推进与“一带一路”沿线国家道路联通迈出了重要一步，也为我市和周边地区跨境物流提供了高效快捷的新通道，将对我市深度融入国家“一带一路”倡议、加快构建外向型经济新格局产生积极的推动作用。同时，围绕“一带一路”建设，有针对性组织企业参加哈萨克斯坦中国商品展、阿斯塔纳中国馆“甘肃日”、东盟（曼谷）中国进出口商品博览会、香港亚洲果蔬展、兰洽会、广交会、高交会、中国-东盟博览会等活动；强化服务指导水平。及时为外贸企业提供相关资讯动态和外贸业务培训，培育新增外贸企业20家，协助12家企业办理了变更外贸备案、海关注册、统一社会信用代码等手续。加强产业数据安全直报工作，我市有2家企业被评为全省先进直报企业，2人被评为全省优秀直报员，受到了省厅的表彰和奖励。推荐甘肃品高食品有限公司申请复贷甘肃省风险互助担保贷款3000万元，目前已进入银行核验阶段；继续加大对外投资力度。白银有色集团股份有限公司2017年继续加大对班罗、隆明矿产权益项目、秘鲁首信公司多金属尾矿选铜项目、南非第一黄金公司项目及斯班一配股项目的投资，为白银集团的稳定发展、国际化和实现整体上市做出了突出贡献，也推进了我市境外投资工作更上新台阶。深入推进对外劳务合作。积极组织相关人员参加了张掖市对外劳务学习培训会，组织各县区商务局、劳务办，白银市对外劳务合作服务中心，甘肃恒力劳务工程有限公司、白银市新时代职业梦想培训学校等赴山东省观摩学习了对外劳务合作企业和对外劳务服务平台，在促进对外劳务合作发展和服务平台建设方面的成功经验和做法，为我市对外劳务合作工作发展奠定基础。

（五）促销费工作取得新动力。正确认识形势，深入分析问题，坚定发展信心，采取有力措施，积极营造氛围，倡导健康消费，提振消费信心，促进消费增长。强化责任落实。制定出台《白银市促消费工作实施意见》、《白银市消费促进月活动实施方案》、《白银市关于建立服务企业联系制度的通知》等促消费政策措施，建立领导和相关科室分县区联系限上企业制度，协调解决工作中存在的问题，明确目标，细化任务，靠实责任；加强调研走访。针对全市重点企业、重点行业特点，进一步落实联系企业制度，实行分片包干，协调解决存在的问题，针对成品油、煤炭等大宗商品销售，继续组织企业与用户对接会，加大成品油市场整治力度，营造良好消费环境，切实提高限上企业对社会消费品零售总额的拉动作用；挖掘消费潜力。深入挖掘县区会展经济的巨大消费潜力，充分利用“五一”、“中秋”、“国庆”黄金周等有利时机，开展消费促进活动，满足市场消费需求。先后组织开展了汽车展、美食节、啤酒节、商场超市让利促销等活动。9月，牵头组织了为期11天的白银黄河风情文化旅游美食节暨民间厨艺技能大赛。通过举办各种节庆活动和创新现代促销手段及电商销售农特产品，增强服务意识，创新意识，提升商贸工作管理队伍服务水平、指导能力，真正实现“政府助发展、企业得市场、群众得实惠”，为我市的商贸发展打下夯实基础；改善消费环境。立足职能定位，进一步加强典当、拍卖、成品油、二手车、租赁、旧货流通等特殊行业的监管服务力度，依法惩治侵权假冒违法行为。按照省厅安排，从4月份开始对2016年成品油经营企业年度检查工作，全市共有108家加油站和4家批发企业，全部通过年检。市上整治成品油市场领导小组从4月到6月开展了为期2个月的专项整治，查处扰乱市场秩序案例12起，重点对山东华达S217项目处年用油万吨基地的强制拆除、东鹏农业项目基地违规加油点拆除、王家山镇韩成瑞华内部非法经营强制取缔、靖远嘉华陶瓷、恒大陶瓷、魏家地煤矿等生产企业违规用油的取缔，相关部门依照职能进行了处罚，有力的整治了市场环境，起到了震慑作用。积极推进市场诚信体系建设，构建网络化、信息化的经营者诚信信息系统。

（六）招商引资工作取得新变化。认真贯彻落实市委市政府产业招商工作要求，全力做好服务帮办工作，着力营造优良营商环境，提高招商引资质量和效率。突出重点招商引资。坚持“走出去”与“请进来”结合，充分利用“广交会”、“兰洽会”等重大节会对接企业、洽谈项目。市政府分管领导带队，在 4月中旬赴四川成都就现代物流、城市商贸综合体、特色农贸市场、农副产品入成都、电子商务等商贸流通项目进行考察、学习和招商推介。7月25日至26日，市委副书记、市长张旭晨带领市政府考察团一行到苏州协鑫能源集团和上海红星美凯龙家居股份有限公司参观考察，并就有关项目进行对接交流。邀请中安中泰科技发展有限公司客商来银进行了考察，就农贸市场、现代物流等项目进行了对接洽谈；狠抓重大项目推进。突出产业链补链、强链和扩链工作，积极做好帮办服务，促进项目尽早建成。“福门·红星美凯龙全球家居博览中心城市综合体”建设项目进展顺利。项目为第23届兰洽会签约项目、2017年市列重点项目。截至10月初，项目已累计投资4000万。现代服务业及资源循环利用产业组签约资金预计完成58亿元，到位资金预计完成29亿元，其中：市商务局预计完成签约资金55.5亿元，到位资金预计完成26亿元。

（七）党建工作取得新提升。围绕把方向、管大局、保落实，坚持立党为公、执政为民，按照全面从严治党要求，不断加强领导班子和干部队伍建设。积极做好党建引领奔小康“六大行动”工作。成立了以局党组书记、局长为组长、分管副局长为副组长，相关科室为成员的领导小组，加强对此项工作的组织领导。结合商务工作实际，制定了《白银市商务局党组党建引领奔小康实施方案》，通过进机关、进企业、进农户、进基层、进协会等“五进”活动和白银商务党员信息媒体、企业协会党员信息媒体、基层农户党员信息媒体等“三个平台”建设，培育“一支部一品牌”，打造先锋模范型机关党组织。制定了《落实市委党建引领奔小康行动电商人才培训工作方案》，对培训目的、对象、内容及任务进行了明确，提出了4个方面的保障措施。细化了《落实市委党建引领奔小康行动2017年电商人才培训计划》，对今年任务进一步分解明确，做到与商务工作同谋划、同部署、同推动、同落实；推进“两学一做”学习教育常态化机制。认真落实《全市“两学一做”学习教育基本操作标准》要求，制定了党支部《学习教育年度计划》、《党小组学习教育年度计划》、《个人学习教育年度计划》，按照市委“1﹢11﹢X”模式要求，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会等制度，深入开展了领导干部民主生活会和组织生活会，开展了“政治合格、执行纪律合格”专题研讨，健全了《党支部会议记录》、《党小组会议记录》、《党员学习笔记》，切实推进了“两学一做”学习教育常态化制度化。同时，积极开展党建活动。在“七一”期间，以党小组为单位，通过重温入党誓词、追忆长征历史、同唱红色歌曲、观摩典型企业等一系列活动，庆祝中国共产党建党96周年，喜迎党的十九大召开，进一步增强了基层党组织的凝聚力和战斗力；深入推进党风廉政建设。建立了廉政提醒谈话“四化”机制，坚持做到抓小抓早，实现监督关口前移，筑牢思想防线。对已经出台的28项制度进行了修订完善，新建立健全34项制度；进一步完善了《重要事项督办制度》、《效能作风抽查制度》、《廉政提醒谈话制度》、《责任事故登记制度》等4项制度，注重有效管用，强化结果运用。结合岗位变动和人员调整，对风险点重新进行了排摸，细化了防控措施，截至目前，全局领导干部共查找廉政风险点161个，制定防控措施316条，评定1级风险66个、2级风险92个、2级风险3个。对照中央八项规定精神和省委双十条规定、市委十六条规定，有针对性地对公务接待、办公用房、财务管理、大操大办婚丧喜庆事宜、出差、会议、培训及庸懒散软、不作为慢作为乱作为等方面，特别是对2016年市委巡察组巡察我局时反馈的4个方面问题，开展了“回头看”，巩固深化作风建设成果，防止“四风”问题反弹。

（八）创城工作取得新亮点。我局作为创城第六工作组牵头单位，把创城工作作为重点工作，强化措施，狠抓落实。精心安排，靠实责任。及时召开了全局创城动员部署会，调整了创城领导小组，制定并印发了《白银市商务局创建全国文明城市实施方案》、《白银市商务局创建全国文明城市任务分解表》、《全市商场超市、集贸市场、加油站点、宾馆饭店、商业街区等场所创建全国文明城市操作清单》，明确了目标任务，细化了责任分工，实现责任到人；全员参与，狠抓落实。将全局领导干部分成4个小组，主要领导牵头抓总，4个分管领导带队分别负责一块工作，开展创城工作。在百货大楼、铜城商厦等繁华路段举行了4场“手牵手共建文明城、心连心同做文明人、万人签名倡议创城活动”，向商户发放了《白银市创建全国文明城市倡议书》10000余份，按照全市创城整体方案和市商务局创城操作清单，积极抓好对标创建工作，深入各站点，协调全市商场超市、集贸市场、加油站点、宾馆饭店、商业街区等场所充分利用电子显示屏、前台大厅、电梯口等显要位置，进行创建工作宣传，滚动刊播“讲文明树新风”公益广告，达到即宣传又具美感的双重效果；强化整改，确保成效。按照行业服务规范标准，督促全市各大商场、超市开展诚信经营、规范服务用语、文明礼貌服务活动，做到商品陈列整齐、规范有序、明码标价，服务热情周到。同时，加大督查力度，对各企业文明创建工作进行督导检查，建立问题清单，及时纠正存在的问题，限期整改。特别是局主要负责人及创城工作相关督导组先后三次深入南部市场、蔬菜批发市场、苹果商业街、华润万家超市、银百集团、阳光酒店等商贸流通窗口单位督查创城工作，对市场“脏乱差”问题进行了整治补贴，全面完成了创城迎检工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年初预算435.4万元，年末决算数486.25万元2016年市级财政支出年初预算安排473.4万元，年末决算数569.02万元。相比上年度年初预算减少38.0万元，年末决算减少82.77万元。

（二）收入支出预算执行情况

2017年一般公共预算财政拨款收入4862501.58元，支出4844259.82元，结余160000元，2016年一般公共预算财政拨款收入5690210.09元，支出5703224.11元，本年结余160000元；如图所示：

2017年本着严格控制经费原则,财政拨款收入较2016年减少827708.51元,支出较2016年减少858964.29元。

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

（2）各项支出占总支出的比重

2．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：

（3）培训费支出情况：人均支出情况分析

3.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2017年财政拨款收入4862501.58元，基本支出4844259.82元。

（三）年末结转和结余情况

1．2016年12月份省商务厅下达的外经贸发展专项资金结余100000元；2016年12月省商务厅下达的第一批省级服务业发展资金结余26000元；2016年12月省商务厅下达的服务业发展专项资金结余34000万元；以上三项总计结余160000元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

由于省商务厅项目资金下达时间较晚，对于外经贸发展专项资金结余的100000元，2017年将用于对外劳务合作培训等工作中；对于第一批省级服务业发展专项资金结余的26000元将用于2017年新增限上企业培训等；服务业发展专项资金结余的34000元将用于2017年新增市场监测企业的培训。?

三、资产负债情况分析

（一）年末部门资产基本情况、负债基本情况

2017年末资产合计1760311.92元，负债合计3979.39元，净资产合计1719858.03元;2016年末资产合计2515137.05元，负债合计3979.39元，净资产合计2511157.66元。

（二）资产负债结构情况

资产负债具体构成及占比：

资产负债上下年变动情况：

（三）资产负债对比分析

2016年我局资产负债率是0.16%，我局进一步规范了财务制度，严明了财经纪律，加强资产管理，有效防范了财政支出风险，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我局2017年决算严格按照市财政局编报决算的要求执行，认真做好每张报表的填报，确保报表的真实性和准确性。

（二）我局的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表相符、账账相符，保证数据的真实性和准确性，做到按时报送决算报表，积极完成财政部门安排的各项工作。

（二）我局严格按照市委、市政府及市财政局的要求对决算每年进行公开。

附：

行政事业单位财务分析指标

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行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率＝-20.62%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率＝100%

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支＝20.37万元

4.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率=41.85%

公用支出比率=65.16%

5.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。

人均办公使用面积=15.71