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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责建立健全生态环境有关制度；2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责生态环境执法监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织开展全市生态环境保护督察检查工作；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

白银市生态环境局内设11个机构：办公室、督察科、规划发展和法规标准科、人事科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、生态环境管理和监测科、固体废物化学品和核与辐射监管科。派出机构6个：白银市生态环境局白银分局、白银市生态环境局平川分局、白银市生态环境局靖远分局、白银市生态环境局会宁分局、白银市生态环境局景泰分局和白银市生态环境局高新技术产业开发区分局。所属事业单位7个：白银市生态环境行政综合执法队（参公）、白银市辐射环境监理站、白银市环境信息监控中心、白银市环境应急中心、白银市环境科学研究所、白银市环境评估中心、白银市机动车排污监控中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8991.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加3948.35万元,增长78.28%,主要原因是1、新增会宁分局人员经费和公用经费；2、单位部分公积金支付方式由财政直接支付变更为财政拨付单位后，单位直接支付；3、环境污染治理及环境保护规划编制资金、2020年省级环境污染防治与监测监管专项、重金属污染防治示范资金五段等项目财政盘活存量资金收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8990.89万元,其中：财政拨款收入6227.70万元,占69.27%；其他收入2763.19万元,占30.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8990.89万元,其中：基本支出2591.25万元,占28.82%；项目支出6399.64万元,占71.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6228.76万元。与上年相比,各增加1185.33万元,增长23.5%。主要原因是：1、新增会宁分局人员经费和公用经费；2、单位部分公积金支付方式由财政直接支付变更为财政拨付单位后，单位直接支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6227.70万元,较上年决算数增加1184.27万元,增长23.48%。主要原因是1、新增会宁分局人员经费和公用经费；2、单位部分公积金支付方式由财政直接支付变更为财政拨付单位后，单位直接支付。

1．社会保障和就业支出年初预算数为211.91万元,支出决算为202.28万元,完成年初预算的95.46%,决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化平台系统年初预算数测算略大。

2．卫生健康支出年初预算数为127.86万元,支出决算为121.30万元,完成年初预算的94.87%,决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化平台系统年初预算数测算略大。

3．节能环保支出年初预算数为2266.54万元,支出决算为5762.12万元,完成年初预算的254.23%,决算数大于预算数的主要原因是：年中中央、省级专项资金项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为163.78万元,支出决算为142.00万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化平台系统年初预算数测算略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2591.25万元。其中：人员经费2323.99万元,较上年决算数增加937.51万元,增长67.62%,主要原因是：1、新增会宁分局人员经费；2、单位部分公积金支付方式由财政直接支付变更为财政拨付单位后，单位直接支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。公用经费267.26万元,较上年决算数增加124.03万元,增长86.59%,主要原因是：1、新增会宁分局公用经费；2、本年度支付了市局及县区分局上年度办公楼的取暖费。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出267.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加124.02万元,增长86.59%,主要原因是1、新增会宁分局公用经费；2、本年度支付了市局及县区分局上年度办公楼的取暖费。本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数减少0.14万元,下降25.93%,主要原因是本年度各类业务会议减少。本年度培训费支出5.43万元,较上年决算数增加0.89万元,增长19.56%,主要原因是本年度支付了2021年度综合法律知识培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2377.79万元,其中：政府采购货物支出969.80万元、政府采购工程支出574.23万元、政府采购服务支出833.76万元。授予中小企业合同金额2376.41万元,占政府采购支出总额的99.94%,其中：授予小微企业合同金额1998.80万元,占政府采购支出总额的84.06%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，主要用于生态环境监督执法检查；离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为31.91万元,支出决算为31.91万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加11.56万元,增长56.81%,主要原因是县区分局公务车辆上划市局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.40万元,支出决算为30.40万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加14.44万元,增长90.4%,主要原因是县区分局公务车辆上划市局。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费全年预算数为30.40万元,支出决算为30.40万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加14.44万元,增长90.4%,主要原因是县区分局公务车辆上划市局。

3.公务接待费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.87万元,下降65.54%,主要原因是1、因疫情原因上级部门检查工作减少；2、我单位严格执行《白银市公务接待暂行办法》，规范公务接待行为，控制公务接待费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待21批次191人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门市级预算支出项目10个，其中,年初预算批复6个,预算调整项目4个,共涉及资金874.25万元,占一般公共预算项目支出总额的24%。中央、省级安排的专项资金按照市财政要求根据上级和主管部门要求开展。通过自评，市级预算项目有9个自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”。经综合评价部门整体绩效得分96.9分，为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年双微平台运行、2022年生态环境局环境监察执法车辆运行经费等10个项目绩效自评结果。（1）2022年双微平台运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.95分。项目全年预算数为3万元,执行数为1.95万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：2022年我局委托甘肃金凤凰传奇文话传媒有限责任公司完成双微平台运行，局微信公众号、新浪微博及今日头条信息更新及时，按时限转发生态环境部和省生态环境厅要求发布的重大信息，及时发布全市生态环境系统工作信息，逐步增强全社会人参与生态环境保护、人人爱护生态环境的良好氛围。

（2）2022年生态环境局环境监察执法车辆运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费用于我局执法执勤车辆加油，充油卡5万元，截止2022年12月底完成油卡充值，经费将保障执法检查相关业务正常开展。

（3）2022年国家环境空气质量监测网国网、省网、国家地表水水质自动监测站运行维护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为0.49万元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：2022年1月，我局对青城桥水质自动站站房水电网等相关设施进行维护维修，具体内容包括维修更换采水管伴热设施、钢丝绳更换及保养、采水口吊桥桥面养护、更换安装电源箱、维修更换采水口监控、室内空调及照明设施、自来水管维修及防冻处理等，项目的实施有效保障了青城桥水质自动监测站正常运行。

（4）2022年办公楼公用设施维修改造及物业管理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为14.92万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2022年我局通过分散采购自行采购的方式，委托白银坤峰物业管理服务有限公司开展局机关物业服务项目。该单位较好的完成了局机关安保消防、保洁绿化、日常维修、会议服务等后勤服务保障任务。

（5）2022年监察执法业务临聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.30万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保障我局临聘人员5人工资支出，年度发放工资19.30万元，临聘人员较好的完成了各项年度目标任务，完成年度指标值。

（6）2021年市委市政府考核奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.1分。项目全年预算数为20万元,执行数为11.75万元,完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：经费主要用于我局办公区域维修改造等支出，由局办公室申请通过三方询价，委托第三方服务单位，对办公设施进行维修改造，一是委托白银银隆装饰工程有限公司于2022年8月2日-11日完成办公楼亮化维修更换并验收合格，支付4.2万元。二是2022年8月16日-22日委托白银坤峰物业管理服务有限公司完成对办公楼门头维修改造并通过验收，支付4.4万元。三是9月份委托白银闫分卷闸门店完成我局车库卷闸门更换并通过验收，支付3.15万元。

（7）2022年专家技术评审费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.76分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.33万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：2022年共完成89个建设项目专家评审，涉及专家362人次，完成支付29.328万元，预算执行率97.76%。在建设项目环评审查工作中，邀请专家进行技术把关，提升了我市建设项目环境管理水平，保障建设项目顺利实施，同时确保项目采取的环保措施更合理有效，提升全市生态环境质量。

（8）2022年省级生态环境保护督查整改专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为40万元,执行数为38.50万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：项目资金保障了省级生态环境保护各项督查检查过程中日常办公耗材采购、检查人员住宿、资料印刷等工作需求，同时确保全市督查资料准备、问题整改进度调度及时有效，保障了抽调分局相关轮训人员督查期间各项工作的高效开展。

（9）2022年全省生态环境监测工作市级事权监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为133万元,执行数为119.34万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：我局通过公开招标确定，委托甘肃中检联检测有限公司采用科学方法对重点监控村庄的农村环境质量、农田灌溉水质等进行监测分析，明确监测项目的达标状况，完成2022年全省生态环境监测市州事权监测任务，并按照省生态环境厅要求及时报送监测数据。项目的实施及时反应了全市生态环境质量，为生态环境执法监测提供数据支撑，有效保障公民合法生态环境权益。

（10）2022年生态环境保护综合执法装备购置专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为593.25万元,执行数为364.94万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目通过公开招标确定实施单位，移动执法装备及污染源在线监控系统维护项目2022年6月10日由甘肃慧信信息技术有限公司中标，合同金额364.941万元，执法执勤车辆项目由白银君荣汽车服务有限公司中标，合同金额192.12万元。2022年采购9台执法车辆，同时为全市各级环境执法机构配备了160套移动执法包、执法终端、执法记录仪、个人防护包、DJI Pocket2口袋机等个人移动执法（防护）装备，71套多参数气体检测仪、粉尘快速测定仪等现场执法辅助设备，极大提升了执法工作效

(三)部门绩效评价结果

根据《白银市财政局关于开展2022年度市级预算执行情况绩效单位自评价工作的通知》（市财预发〔2023〕11号）要求，重点对“2022年全省生态环境监测工作市级事权监测项目和2022年专家技术评审费”2个项目开展项目绩效自评，并将自评报告及时上报市财政局。10个项目绩效自评结果将随决算报告同时在部门网站上公开，受社会广泛监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市生态环境局2022年部门决算公开表.xlsx

      2.2022年市级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

              3.白银市生态环境局部门整体绩效自评报告.docx