按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责:

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

(五)指导全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品安全监测、追溯、风险评估。

(七)组织全市农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

(八)指导有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责全市农业投资管理。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导全市农业农村人才工作。

（十三）指导畜牧业结构调整，指导畜牧良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（十四）指导兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。

（十五）指导全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。

（十六）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（十七）完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设15个机关行政科室，核定行政编制20名，实有20人。

（二）参照公务员法管理单位

2个参照公务员管理单位,核定编制20名，实有18人。

（三）直属事业单位

8个科级事业单位,核定编制56名，实有53人（含工勤10人）。

共核定编制96名，实有91人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年白银市农业农村局财政拨款预算收入1876.70万元，其中：当年财政拨款收入1876.70万元，比上年预算1599.50万元增加277.20万元,增长17.33%,增长的主要原因是工资福利、公用经费预算增加。其中一般公共预算财政拨款收入1876.70万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1876.70万元, 其中：当年财政拨款预算1876.70万元，比上年预算1599.50万元增加277.20万元,增长17.33%,增长的主要原因是工资福利、公用经费预算增加。支出内容包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出192.75万元。

3.卫生健康支出77.25万元。

4.农林水支出1491.85万元。

5.住房保障支出114.85万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1876.70万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1675.70 万元，与上年1495.50万元相比，增加180.20万元，增加12.05%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出201万元，与上年104万元相比，增加97万元，增加93.27 %。主要原因是特定目标类项目增加 。

（三）部门管理的转移支付

20223共管理市对县区转移支付0万元，无部门管理的转移支付。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额209.64万元，较2022年166.10 万元增加43.54万元，主要原因是取暖费用增加。其中：办公费11.00 万元，邮电费4.50万元，差旅费27.22万元，办公用房水电费12.00万元， 办公用房取暖费86.53万元，工会经费8.56万元 ，福利费10.70万元，其他交通费用46.24万元，其他商品和服务支出2.88万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入

无。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额249.50万元，其中：政府采购货物预算53.50万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算176.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为775.29万元。其中：办公用房4382平方米。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值68.83万元（其中:在用0辆,价值0元;停用封存4台,价值68.83万元;）。单价10万元以上的设备价值41万元。2023年拟采购固定资产约12.00万元。

（五）重点项目情况

运转类项目：

1.办公区物业管理费10.00万元。

立项依据：农口大院安保服务费、办公大楼等清洁人员劳务费。

项目概况：用于农口大院安保服务费、办公大楼等清洁人员劳务费等支出。

实施计划：支付农口大院安保服务费、办公大楼等清洁人员劳务费。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：确保农口大院安保服务费、办公大楼等清洁人员劳务费按时支付，保持农口大院安全整洁。

特定目标类项目：

1.农产品质量监管（省级提前下达）33万元。

2.农产品质量安全监管资金 10 万元。

立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《甘肃省农产品质量安全条例》第五条、第四十条。

项目概况：对辖区内农产品进行例行监测和重点区域、重点产品的监督抽查；并配合农业农村部、省农业农村厅对辖区内畜禽产品、水产品、种植产品例行抽检及监督抽查；开展农产品质量安全宣传培训、仪器采购、人员培训、专用材料购置、检测仪器维修（护）保养费、仪器检定、实验废物处置等方面支出。

实施计划：全年完成全市农产品例行监测10批次1700个样品的定量检测，全年完成全市农产品监督抽查3批次500个样品的定量检测，完成人员培训5人次，举办全市农产品检测技能竞赛1次，完成仪器检定,实验室废弃物处置。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

绩效总体目标：通过对全市农产品质量安全例行监测、监督抽查，掌握全市农产品质量安全风险隐患，及时采取预防控制措施，确保全市农产品质量安全。

3.农业特色产业发展培育工作经费 11万元。

立项依据：《白银市特色农产品及食品加工产业链实施方案（2023-2025年）》。

项目概况：围绕“强龙头、补链条、聚集群”,以农民分享产业链增值收益为核心，依托新型农业经营主体，打造肉牛、肉羊、瓜菜、生猪、枸杞、文冠果、马铃薯、果品（苹果、大枣、梨）、鸡、奶等10条创新能力强、产业链条全、绿色底色足、标准化程度高、安全可控制、联农带农紧的农业全产业链，在强链、延链、补链上发力，推动产加销一体化发展，加快实现全市由特色农业大市向特色农业强市转变。

实施计划：以特色农产品及食品加工产业链建设为重点，按照“产业发展规模化-基地建设标准化-产品加工精细化-市场营销品牌化”的思路，紧盯产业链短板、弱项，实施强链、延链、补链，引导一产往后延、二产两头连、三产走高端，实现全环节提升、全链条增值、全产业融合发展。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：到“十四五”末，引进培育链主企业和骨干企业100家，打造肉牛、肉羊、瓜菜、生猪4条产值超100亿元产业链，实现集群化发展；打造枸杞、文冠果、马铃薯3条产值超50亿元产业链，实现片带化发展；打造果品（苹果、大枣、梨）、鸡、奶3条产值超10亿元产业链，发展壮大县域特色产业。全市特色农产品及食品加工产业链产值达700亿元，其中加工产值达325亿元，农产品加工转化率达60%以上，努力把全市建成西北优质特色农产品及食品生产加工供应基地。

4.特色产业发展补助资金 20万元。

立项依据：《白银市现代肉牛（奶牛）优质高效产业集群创建方案》《白银市千万只优质肉羊产业集群创建方案》《白银市推进瓜菜产业提质增效实施方案》《关于推进文冠果产业高质量发展的意见》《白银市枸杞产业绿色优质发展实施方案》。

项目概况：以养殖业牵引农业产业结构优化升级，以农产品精深加工业和食品工业带动特色产业价值链提升，构建“四集群+四片带+N”农业产业发展新格局。立足白银实际制定印发肉羊、肉牛、瓜菜、文冠果和枸杞5个产业发展方案，支持特色产业发展。

实施计划：2023年持续推进“四集群+四片带+N”特色产业发展，全市优势特色产业计划种植面积549.52万亩，畜禽存栏1131.6万头只。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：形成“一乡一品”“一县一业”“一县多园”“连乡成片”“跨县成带”“集群成链”的优势特色产业发展新格局，建成相对完备的现代丝路寒旱农业产业体系，实现产业规模扩大、集群发展、产值倍增。

5.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费1万元

立项依据：《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第五十二条规定：农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障。

项目概况：开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，是贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，依法维护农民土地承包经营权益，促进农村发展，保持农村稳定的重要举措，农村土地承包纠纷仲裁工作要紧紧围绕法律法规，着力健全机制，理顺职责，完善制度，不断提高仲裁水平，依法，及时，准确地调处农村土地承包纠纷，保障农民合法权益，为农村社会稳定发挥重要作用，根据近几年各地频频发生各类土地纠纷，对农村土地承包经营纠纷调解的仲裁员、调解员进行培训就显得十分必要。

实施计划：主要用于宣传发动，全面安排部署；完善县乡土地仲裁队伍建设，组织县乡工作人员培训；适时进行组织外出学习，开展仲裁调解工作，及时化解土地矛盾纠纷；开展业务培训，整理工作档案，对工作进行全面总结。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：目标一：通过开展宣传培训，努力使全市农村土地纠纷仲裁员、调解员队伍建设规范化、专业化，使得队伍内部管理更加规范；目标二：使队伍处置纠纷能力明显提高；目标三：促进乡村稳定。

6.农村集体产权制度改革经费3万元。

立项依据：《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府联合印发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（甘发〔2017〕16号）、《中共白银市委 白银市人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（市委发〔2017〕73号）、《中共白银市委办公室 白银市人民政府办公室关于调整农村集体产权制度改革领导小组的通知》。

项目概况：为进一步巩固农村集体产权制度改革试点工作的成果，市、县区农业农村部门将进一步完善农村集体经济组织运行机制，加强农村集体资产管理，采取多种措施发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入。资金主要用于扶持农村集体经济组织发展，健全农村集体资产管理，推进产权流转交易市场建设，宣传农村集体产权制度改革政策措施，培训农村集体经济组织理事长及相关成员等，积极探索农村集体所有制有效实现形式，创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性。

实施计划：主要用于继续组织开展农村集体产权制度改革“回头看”工作；开展清产核资专项整治工作；建设甘肃省农村产权交易市场体系；加强农村集体资产管理。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：巩固农村集体产权制度改革试点工作成果；完善农村集体经济组织运行机制；发展壮大农村集体经济。

7.农村土地流转经费3万元。

立项依据：《中华人民共和国民法典》（部分条款）、《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》的通知》（中办发〔2014〕61号）、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》的通知（甘办发〔2015〕16号）、《中共白银市委办公室 白银市人民政府办公室印发<关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见>的通知》（市委办发〔2016〕49号）

项目概况：为进一步深化农村“三块地”改革，创新农村生产经营机制，加快构建新型农业经营体系，积极引导全市农村土地经营权有序流转，发展适度规模经营，市县区农业农村部门积极推广全国统一的《农村土地经营权出租合同（示范文本）》和《农村土地经营权入股合同（示范文本）》，落实工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核制度，探索建立风险防范机制，做好不动产统一登记与土地承包合同管理的衔接工作，推进土地承包经营权、土地经营权登记颁证。积极配合省农业农村厅建设“统一服务后台、开放应用后台、多地挂牌交易、数据信息共享”甘肃省农村产权交易市场体系，将农村土地承包经营权流转纳入交易范围。组织开展农村土地第二轮承包期到期后再延长30年试点工作。

实施计划：主要用于组织开展农村土地第二轮到期后延包试点工作；开展土地流转及相关工作培训；建设甘肃省农村产权交易市场体系，组织开展土地经营权流转交易；开展土地流转“以奖代补”项目的实施。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：推进土地经营权规范化流转；通过流转扩大土地面积，加大农业机械化水平；减少因不规范流转产生的农村土地矛盾纠纷。

8.农业农村法制建设补助资金2万元

立项依据:《中共白银市委贯彻落实<中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定>的实施意见》（市委办发〔2015〕4号）、《白银市人民政府关于加快建设法治政府打造法治政务环境的实施意见》和《中共白银市委办公室、白银市人民政府办公室印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案的通知》（市委办发〔2017〕62号）

项目概况:为进一步推进农业农村法治建设，提升依法治农、依法兴农、依法护农水平，提高依法行政能力，给实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供坚强有力的法治保障。农村法治建设任务较多，主要包括行政许可、行政检查、行政确认、其他行政权力等相关工作的正常开展，经费主要用于“双随机、一公开”、“互联网+监管”和“三项制度”贯彻落实工作经费，行政执法检查差旅费、法治培训费、“谁执法、谁普法”宣传费、法律顾问聘请经费、法律法规有关政策咨询经费等，保障农资市场安全，保障农产品质量安全。

实施计划:1、聘请法律顾问1名以上；2.开展农业农村法治培训；3.开展农业综合执法督导及“双随机、一公开”检查；4.开展普法宣传。

实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标:通过开展宣传培训，努力使我局工作人员法律意识提升，提高农民群众法律意识；农业综合执法能力明显提高；促进农资市场安全。

9.农村人居环境整治提升项目2万元。

立项依据：《白银市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》（市委办发〔2022〕11号）。

项目概况：深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的一系列重要指示批示精神，紧抓农村基础设施建设一条主线，夯实村庄清洁行动、农民群众主体作用两条辅线，落细组织、推进、管护三个环节，着力解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的人居环境问题，为乡村按下“美颜键”，让千村万户焕新貌。

实施计划：提升农村人居环境质量，规范农村卫生户厕建改标准，计划在3-10月份，开展全市农村卫生户厕观摩推进会花费1万元，日常督导差旅费花费1万元。工作中紧抓农村基础设施建设一条主线，夯实村庄清洁行动、农民群众主体作用两条辅线，落细组织、推进、管护三个环节，着力解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的人居环境问题，高标准、高质量完成7435座农村卫生户厕建改。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：通过各项工作措施推进，进一步提升农村人居环境质量，增加群众居住环境舒适度，村庄更干净、整洁、有序，.群众环境卫生意识明显增强，卫生户厕普及率得到提高。

10.农村宅基地管理工作经费4万元。

立项依据：《关于规范农村宅基地审批管理的通知》（甘农建函〔2020〕2号）、中农发〔2019〕11号和农经发〔2019〕6号。

项目概况：用于组织全市各乡镇农村宅基地管理人员培训，对各县区农村宅基地管理工作进行督查。

实施计划：一是初步定于5月中旬举办一次由全市乡镇宅基地管理人员参加的培训班。二是联合执法队，第一季度深入县区、乡镇开展宅基地审批管理工作督促检查，1.6万元用于印制宣传资料，1万元用于督查差旅费，1.4万元用于组织全市各乡镇农村宅基地管理人员培训。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：年终全市宅基地审批管理规范有序，不发生乱占耕地建住宅、超面积建房等违法问题。

11.农药包装废弃物回收处理项目资金2万元。

立项依据：《甘肃省农业农村厅甘肃省生态环境厅关于印发<甘肃省农药包装废弃物回收处理实施方案>的通知》(甘农农药发〔2021〕7号)。

项目概况：为贯彻为深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《农药管理条例》《农药包装废弃物回收处理管理办法》等法律法规规章，根据,合理回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物，减少农药包装废弃物对农业生产安全和农村生态环境的破坏，减轻农业面源污染，保障农业生态安全，推进我市农药包装废弃物回收处理工作有序开展。

实施计划：开展农药包装废弃物回收处置月调度、印发宣传资料、下乡督导检查。用于农药包装废弃物回收宣传培训督导检查和已回收农药包装废弃物的委托转运无害处置。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：农药包装废弃物产生量明显减少，得到有效回收处置，农业面源污染有效改善。

12.高标准农田建设技术服务及管理系统建设经44万元。

立项依据：《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕5号）；《农田建设项目管理办法》（农业农村部令〔2019〕第4号）。

项目概况：为贯彻落实2023年中央一号文件等指导性文件的精神，指导督促各项目县区通过土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广等措施，进行高标准农田建设；根据《全国高标准农田建设规划（2020-2030）》和《甘肃省高标准农田建设规划（2021-2030年）》编制《白银市高标准农田建设规划（2020-2030）》。

实施计划：2023年1月-2023年12月，完成高标准农田建设续建和新建项目日常监督检查工作。2023年1月-2023年12月，完成高标准农田建设竣工项目市级竣工验收工作。 2023年1月-2023年4月，完成《白银市高标准农田建设规划（2020-2030）》编制。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

年度绩效目标：完成全市2021-2023年度高标准农田建设续建和新建项目约30万亩任务的日常监管工作，完成2020-2021年度高标准农田建设项目15万亩任务的市级竣工验收，完成《白银市高标准农田建设规划（2020-2030）》编制，通过督促完成项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力，提高粮食综合生产能力。

13.农业监督检查工作经费2万元。

立项依据：《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国渔业法》等有关法规。

项目概况：为保障畜牧兽医水产工作正常开展而设立。计划对畜牧兽医渔业生产情况进行监督检查，根据省上安排的畜牧渔业项目实施方案和县区具体实施进展情况，对项目实施主体的确定、项目进展情况等进行现场核实、督查、验收，确保项目保质保量顺利完成。

实施计划：根据省上培训安排选派科室工作人员参加畜牧兽医渔业各类业务工作培训。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

年度绩效目标：定期开展畜牧水产项目监督工作，进行“双随机、一公开”检查及对三县两区畜牧安全生产监督检查，确保全市畜牧业健康持续稳定发展。

14.农业招商引资及“甘味”品牌培育经费 20万元。

立项依据：《白银市招商引资工作领导小组〈关于印发白银市招商引资大突破行动方案〉的通知》（白招领发〔2023〕4号）和《甘肃省农业农村厅关于印发〈甘肃省“甘味”农产品品牌目录管理办法〉的通知》。

项目概况；做好白银市农业招商引资工作，引进大型农业企业，加快我市农业产业发展与转型升级；鼓励支持龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体积极申报“甘味”知名农产品品牌，培育白银“甘味”品牌，提升全市农产品知名度和影响力。

实施计划：主要用于白银农业宣传彩页、农业招商引资资料的制作、资料印刷、宣传展板制作、宣传片制作等宣传推广，外出招商引资，客商来我市考察、接待，项目签约等公务接待和对“甘味”企业开展以奖代补等用途。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

年度绩效目标：2023年完成市委、市政府招商和省农业农村厅下达招商引资目标任务，力争新培育10个“甘味”品牌。

15.“白银农业农村”微信公众号外包补助资金10万元。

立项依据：为加强白银农业农村领域新闻信息宣传。

项目概况：充分利用微信公众号等新媒体，向外界讲好“三农”故事，传播好“三农”声音，展现好“三农”成就，为白银市农业农村高质量发展和乡村振兴战略提供强大的精神动力和舆论支持。

实施计划：将“白银农业农村”微信公众号对外承包，其主要任务是负责管理运营“白银农业农村”微信公众号，具体负责微信公众号菜单维护、信息更新、功能开发和推广。

每周发布5次以上，每次发布信息3条以上；全年内制作白银市农业农村高质量发展专题片1部，时长10分钟左右，每月制作关于农业农村领域的短视频4部以上，每部时长60秒左右。计划全年在“白银农业农村”微信公众号发布宣传信息260次以上，发布信息780条以上；制作白银市农业农村高质量发展专题片1部，时长10分钟左右；制作关于农业农村领域的短视频48部以上，每部时长60秒左右。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

年度绩效目标：向外界讲好“三农”故事，传播好“三农”声音，展现好“三农”成就，为白银市农业农村高质量发展和乡村振兴战略提供强大的精神动力和舆论支持。

16.第三次全国土壤普查经费10万元。

立项依据：《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）、《甘肃省人民政府办公厅关于开展第三次土壤普查工作的通知》（甘政办发〔2022〕35号）、《白银市人民政府办公室关于开展全市第三次土壤普查工作的通知》（市政办发电〔2022〕32号）。

项目概况：通过土壤普查实现对全市耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤进行“全面体检”，查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，如盐碱地等。普查内容包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。

实施计划：2023年1月-2023年12月，完成土壤普查培训。2023年6月-2023年12月，完成年度土壤普查外业采样全程质量控制。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，完成土壤普查外业采样全程质量控制，并根据工作需要，组织技术培训，进一步提升工作人员业务水平。

17.农产品产销推介会补助经费 10万元。

立项依据：农业农村部、省农业农村厅每年定期举办的农交会和“甘味”农产品贸易洽谈会。

项目概况：用于组织农业龙头企业、合作社参加农业农村部、省农业农村厅每年定期举办的农交会和“甘味”农产品贸易洽谈会等各类农产品展销会。通过参加各类展会不断拓宽农产品销售渠道，切实提升我市农产品的市场竞争力、影响力。

实施计划：用于外出参加各类展会布展、印制宣传材料、参展人员交通住宿费和参展企业补助。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：参加各类展会不断拓宽农产品销售渠道，切实提升我市农产品的市场竞争力、影响力。

18.稳定粮食生产工作经费4万元。

立项依据：《白银市人民政府办公室关于印发2023年全市稳定粮食生产行动方案的通知》（市政办发〔2023〕21号）。

项目概况：为深入贯彻落实党中央、国务院关于粮食安全的决策部署，牢牢守住粮食安全底线，切实提高全市粮食生产能力，根据中央农村工作会议和省委农村工作会议精神，按照《2023年全省稳定粮食生产行动方案》(甘政办发〔2023〕12号)、省农业农村厅《甘肃省农业农村厅关于印发《奋战120天夺取夏季粮油丰收行动方案》的通知（甘农农发〔2023〕7号）、甘肃省农业农村厅《关于印发2023年粮棉油作物抓点示范工作方案的通知》甘农农函〔2023〕5号要求，通过落实粮食安全党政同责、加强督促检查和宣传引导等措施，确保各项粮食任务完成。

实施计划：主要用于督促指导县区优化调整种植结构，扩大粮食作物种植面积，提高粮食作物单产水平，并开展粮食增产技术指导宣传培训。

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

绩效总体目标：在稳定粮食面积的前提下，积极调整优化粮食结构，统筹推进油料生产，重点是“稳小麦、玉米，扩马铃薯、增大豆”。粮食播种面积稳定在396万亩以上、总产量达到98万吨以上。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目13个，涉及财政支出153万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出153万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目19个，主要是特定目标类项目，涉及财政支出201万元，其中：一般公共预算项目19个，涉及财政支出201万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：1.2023年白银市农业农村局（本级）部门预算公开报表

2.2023年白银市农业农村局（本级）整体支出和项目支出绩效目标申报表

  附件1：2023年白银市农业农村局（本级）部门预算公开报表.xlsx

            2：白银市农业农村局整体支出绩效目标表（本级）.xls