第一部分 部门概括

一、部门职责

白银市畜牧兽医总站主要职责：负责全市畜牧、兽医、渔业的行政管理、行业执法和技术推广工作。

1.贯彻和执行国家、省、市畜牧、兽医、渔业法律、法规和规范性文件；制定全市、畜牧、兽医、渔业发展规划和计划，并组织实施。

2.制定全市畜牧、兽医、渔产业政策，指导产业结构调整；负责畜牧、兽医、渔业建设项目的立项、申报、指导全市畜牧、渔业区域开发工作，并进行监督、检查。

3.制定畜牧、兽医、渔业产业化经营的有关政策及发展规划；负责畜产品生产基地建设、畜产品市场体系建设和畜产品加工龙头企业发展和计划。

4.负责动物防疫、检疫和动物卫生监督以及兽医医政，兽药药政与饲料工业的监督管理工作；负责拟订本辖区内重大动物疫病防控预案及扑杀计划；负责动物产品质量安全和兽医实验室生物安全的监督管理工作。

5.负责种畜（禽）场、鱼种场建设和管理，保护畜禽、水产物种资源；负责渔政管理、保护渔业水域生态环境和水生野生动物管理工作；负责草原保护和草地建设工作，实施草原监理。

6.制定畜牧、兽医、渔业科技、教育、技术推广的规划和计划，部署重大科技攻关、科技开发课题，主持科研成果的鉴定管理、负责制定并组织实施新技术、新品种引进推广计划；负责全市畜牧、兽医、渔业专业技术教育和培训工作。

7.负责执行畜牧、兽医、渔业类的国家、地方技术标准；负责畜禽水产品质量监督、认证和对外经济、技术交流工作。

二、机构设置

1.内设机构

市畜牧兽医总站内设4个职能科室：办公室、财务科、业务科、兽医科。

2.非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位5个：市畜牧技术推广站、市畜禽定点屠宰管理办公室、市动物卫生防治站、市饲草饲料和渔业技术推广站、市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计672.58万元。收、支较上年决算数增加36.49万元，增加5.73%，主要原因是：中央动物防疫专项2021年提前预拨2022年动物防疫专项，项目执行进度加快。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计648.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.63万元，占94.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计646.00万元，其中：基本支出472.21万元，占73.10%；项目支出173.79万元，占26.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计614.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少21.46万元，减少3.37%。主要原因是基本支出增加，市级项目如布病防治专项经费、非洲猪瘟专项经费金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出614.63万元，较上年决算数减少58.07万元，减少8.63%，原因是市级项目如布病防治专项经费、非洲猪瘟专项经费金额减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为603.00万元，支出决算为646.00万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加工资、津补贴等支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为44.00万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，3名职工退休。

3.卫生健康支出年初预算数为26.00万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，3名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出472.21万元。其中：人员经费428.65万元，较上年决算数减少73.03万元，减少14.56%，主要原因是基本经费中人员经费减少，3名职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费43.56万元，较上年决算数增加6.96万元，增加19.01%，主要原因是公务员交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年省级和农业农村部来白银检查动物防疫、动物血清抽样和生鲜乳公务接待6次，产生公务接待费0.37万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）费用，进一步压减“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有发生购置及运行维护费，进一步强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年省级和农业农村部来白银检查动物防疫、动物血清抽样和生鲜乳公务接待6次，产生公务接待费0.37万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出43.56万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加6.96万元，增加19%，主要原因是基本经费中人员经费增加，参公人员车补增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，决算数等于预算数主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出1.88万元，较上年决算数减少1.84万元，减少49.47%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计82.74万元，其中：政府采购货物支出73.33万元、政府采购工程支出0.58万元、政府采购服务支出8.83万元。授予中小企业合同金额68.62万元，占政府采购支出总额的82.90%，其中：授予小微企业合同金额68.62万元，占政府采购支出总额的82.9%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金96万元；我站委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数96万元，执行数96万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务科、站、室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.白银市畜牧兽医总站2021年度部门预算公开

2.白银市畜牧兽医总站2021年度部门预算项目支出绩效自评表

3.白银市畜牧兽医总站项目支出绩效评价报告

附件1：白银市畜牧兽医总站2021年度决算公开表.XLS

附件2：白银市畜牧兽医总站2021年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：白银市市畜牧兽医总站2021年度项目支出绩效评价报告xg.doc