按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

市民宗委为政府工作部门，归口市委统战部领导，主要职责是：

1.贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规和重要部署；督促检查贯彻落实民族宗教政策法规的宣传教育情况；组织开展民族宗教问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调推动市民族宗教工作领导小组有关成员单位履行相关工作职责；建立完善民委委员制度，促进民族宗教政策在经济社会事业发展相关领域的实施和衔接。

3.负责依法治理民族事务，监督检查贯彻落实民族工作政策决策部署和法律法规执行情况，参与协调民族地区社会稳定和维护国家统一工作；协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建及表彰活动。

4.参与拟定民族地区国民经济社会发展规划，会同有关部门做好民族地区的对口支援、经济技术合作、民族乡村振兴战略、扶贫开发和社会事业发展等工作；开展少数民族发展综合评价监测，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5.负责宣传和贯彻执行清真食品的有关法律法规；负责全市清真食品生产、加工和经营的审批和监督管理；负责开展城市少数民族工作，做好少数民族流动人口服务管理工作。

6.参与拟定少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、教育和使用工作；配合有关部门做好民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

7.负责依法履行宗教事务管理职责，引导宗教坚持中国化方向，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

8.负责指导宗教团体依法依章开展活动；指导宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育；负责宗教团体、宗教院校、宗教活动场所接受境外组织和个人捐赠审批；做好宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

9.依法管理和监督检查宗教活动，负责大型宗教活动审批；依法管理宗教教职人员，负责宗教教职人员的备案工作；负责宗教教职人员跨地区主持宗教活动或担任教职备案；负责做好宗教界代表人士困难生活补助费审核发放事宜；负责宗教方面的外事归口管理工作；负责组织和指导有关部门以及宗教界对外宗教交往活动；负责管理穆斯林朝觐工作。

10.负责落实对民间信仰的行政监管和监督检查，协同相关部门做好民间信仰管理工作。

11.负责宗教工作人员、宗教团体负责人和教职人员的培训工作，负责对有关宗教教育培训活动的审批。

12.负责涉及宗教的对外宣传工作；配合有关部门防范利用宗教进行的非法违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

13.负责民族宗教方面的行政复议工作；负责公民确定和变更民族成份；负责宗教活动场所的设立、合并、分立和终止审批；负责宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批；负责宗教团体负责人审批。

14.指导县(区）民族宗教工作，加强对民族乡、民族村和民族社区的工作指导联系。

15.承办市委、市政府和上级业务主管部门、归口领导机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，白银市民族宗教事务委员会设5个内设机构即：办公室、民族科、宗教科、政策法规科（行政审批服务科）、市民族团结进步创建中心（清真食品管理办公室）。 2023年实有人数14人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年我单位预算收入273.39万元，其中：当年财政拨款收入273.39万元，比上年预算211.21增加62.18万元,增加的主要原因是人员经费、社保资金上调导致增加。其中一般公共预算财政拨款收入273.39万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2023年支出预算273.39万元, 其中：当年财政拨款预算273.39万元，比上年预算211.21增加62.18万元,增加的主要原因人员经费、社保资金上调导致增加。包括：

1.一般公共服务支出217.55万元。

2.社会保障和就业支出25.39万元。

3.卫生健康支出11.64万元。

4.住房保障支出18.82万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出273.39万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出241.39万元，与上年197.25元相比，增加44.14万元。主要原因是人员经费、社保资金上调导致增加。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出32万元，与上年13.96万元相比，增加18.04万元，主要原因是2022年个别项目由于疫情原因未开展也未形成支付，转由2023年开展并支付。我委无经济社会发展项目；保障运转经费1个，为民族宗教工作经费；特定目标类项目3个，为宗教界人士生活补助费、朝觐工作补助资金、宗教团体工作补助资金。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额10.55万元（不含其他交通费），较2022年9.66万元增加0.89万元（主要是人员数量及级别情况有变动，系统生成有所增加）。其中：办公费2.78万元；邮电费2.4万元；差旅费2万元；福利费1.66万元；工会经费1.33万元；其他商品服务支出0.38万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务用车运行维护费及购置费：市民宗委无公务车辆，公务用车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

培训费：2023年民宗委培训费为7万元，全部为朝觐事务补助资金，与2022年相比增加7万元，增幅较大的主要原因是2022年疫情未发生朝觐相关支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算13.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.2万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为45.72万元，净值为17.98万元；上年末无形资产原值为0.3万元，净值为0.1万元。办公用房平方200平米（使用其他单位房屋）。无公务用车。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约4.5万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2022部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款10万元。按照财政预算绩效管理要求， 1个项目采用财政审核的方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出32万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出32万元；无政府性基金项目。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年白银市民族宗教事务委员会部门预算公开报表.xlsx

附件4：2023年白银市民族宗教事务委员会整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx