按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

认真贯彻执行《彩票管理条例》，遵循福利彩票“公平、公正、公开”的发行原则和“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“安全运行、健康发展”的指导方针，在市民政局的领导下，负责全市福利彩票的发行管理工作。

（一）负责全市电脑票、网点即开票的发行与销售工作，规范投注站建设，维护好投注设备。

（二）负责各票种奖金兑付、财务报表统计上报工作，有效监控投注站销售情况。

（三）定期分析研究彩票销售形式，采取相应措施，解决彩票销售中遇到的困难和问题。

（四）负责福利彩票销售人员的业务技能培训，加强队伍建设，实施科学化管理，培养良好的职业道德。

（五）负责做好销售网点和彩民的服务工作。

（六）负责营销宣传工作，扩大福利彩票的社会影响，促进福利彩票事业的健康发展。

二、机构设置

我单位是民政局下属财政补助拨款事业单位，执行政府财务会计制度。单位编制人数 6 人，年末实有人数 6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年白银市福利彩票发行管理中心预算收入384.17万元，当年财政拨款收入384.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入84.17万元，政府性基金预算收入300万元。          

（二）支出预算

2023年支出预算384.17万元, 当年财政拨款预算支出384.17万元，下降19.57%,下降主要原因是福彩业务经费预算减少。一般公共预算财政拨款支出84.17万元，其中社会保障和就业支出73.06万元，卫生健康支出4.24万元，住房保障支出6.86万元。政府性基金预算支出300万元，为其他支出300万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出84.17万元,其中社会保障和就业支出73.07万元，卫生健康支出4.24万元，住房保障支出6.86万元。与上年77.66万元相比，减少6.51万元，减少8.4%。主要原因是人员工资增加。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额3.09万元，较2022年持平。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：公务运车运行维护费预算2万元。与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

白银市福利彩票发行管理中心政府性基金预算收入300万元，其中：当年财政拨款收入300万元，福利彩票销售机构的业务费支出300万元。

（二）非税收入

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收300万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额274.3万元，其中：政府采购货物预算132.3万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算112万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为998万元。其中：办公用房56平方米，业务用房811.9平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值15.98万元（其中:在用1辆,价值15.98元;）。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目3个，涉及市级财政安排政府性基金400万元。按照财政预算绩效管理要求， 3个项目开展了绩效目标自评。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排政府性基金 300万元，政府性基金项目1个。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年白银市福利彩票发行管理中心部门预算公开报表.xls

      2.2023年白银市福利彩票发行管理中心整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx