2022年度

白银市福利彩票发行管理中心部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行《彩票管理条例》，遵循福利彩票“公平、公正、公开”的发行原则和“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“安全运行、健康发展”的指导方针，在市民政局的领导下，负责全市福利彩票的发行管理工作。

1.负责全市电脑票、网点即开票的发行与销售工作，规范投注建设，维护好投注设备。

2. 负责各票种奖金兑付、财务报表统计上报工作，有效监控投注站销售情况。

3.定期分析研究彩票销售形式，采取相应措施，解决彩票销售中遇到的困难和问题。

4.负责福利彩票销售人员的业务技能培训，加强队伍建设，实施科学化管理，培养良好的职业道德。

5.负责做好销售网点和彩民的服务工作。

6.负责营销宣传工作，扩大福利彩票的社会影响，促进福利彩票事业的健康发展。

二、机构设置

白银市福利彩票发行管理中心，隶属民政局管理。核定人员编制6名，实有人数6人。内设正科级领导干部1名，副科级干部1名。在市民政局的领导下，负责全市福利彩票的发行管理工作。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为230.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.08万元,下降5.38%,主要原因是中心认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减支出。用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计230.25万元,其中：财政拨款收入230.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计230.25万元,其中：基本支出206.71万元,占89.78%；项目支出23.54万元,占10.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为230.25万元。与上年相比,各减少13.08万元,下降5.38%。主要原因是中心认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减支出。用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出81.43万元,较上年决算数增加20.45万元,增长33.54%。主要原因是2022年工资有所增长。

1．社会保障和就业支出年初预算数为67.48万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是工资有所增长。

2．卫生健康支出年初预算数为4万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是年初基数偏大。

3．住房保障支出年初预算数为6.18万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的76.54%，决算数小于预算数的主要原因是年初基数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.43万元。其中：人员经费79.56万元,较上年决算数增加18.58万元,增长30.47%,主要原因是工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1.87万元,较上年决算数增加1.87万元,增长%,主要原因是“三公”经费支出公务用车运行维护费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位非行政单位和参照公务员管理的事业单位，2022年无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计54.22万元,其中：政府采购货物支出36.94万元、政府采购工程支出13.43万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额54.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额41.05万元,占政府采购支出总额的75.7%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于投注站点巡查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入148.82万元,本年支出148.82万元,年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少33.53万元，下降18.39%，主要原因是中心认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减支出。用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.73万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。较上年决算数增加1.73万元,增长173%,主要原因是2022年度巡查站点增多，导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.73万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，较上年决算数增加1.73万元,增长173%,主要原因是2022年度巡查站点增多，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.73万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本,较上年决算数增加1.73万元,增长173%,主要原因是2022年度巡查站点增多，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金90万元；我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数90万元，执行数89.53万元，完成预算的99.48%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市福利彩票发行管理中心2022年度部门决算公开表.xlsx

白银市福利彩票发行管理中心2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xls

白银市福利彩票发行管理中心2022年度部门绩效自评报告.doc