2022年度

白银市民政局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省市有关民政事业的法律法规和方针政策，拟定全市民政事业发展规划和有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2.依法承担对全市社会团体（含异地商会）、民办非企业单位和非公募基金会的登记、管理和监察职责。

3.负责健全城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助和临时生活救助工作。

4.指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

5.拟定全市社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6.负责社会慈善、社会捐赠和群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

7.负责福利彩票发行管理工作，负责管理本级福利彩票公益金并监督使用；承办本级福利彩票公益金资助项目的评审工作。

8.负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养和救助服务机构管理工作。

9.负责全市地名命名、更名的审核报批和备案，指导全市地名管理工作，依法规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名图书资料的编纂和审定。

10.负责市内、县、乡级行政区域界线勘定和管理，负责市内边界线勘定、管理和边界争议的调处，承办与邻地市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处，负责全市行政区划资料图册的审定。

11.会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

12.负责管理民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用。

13.承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

14.白银市老年福利公寓主要职能是“三无”老人、家庭无力照管老人收养，老年人自愿有偿收养及相关社会服务，是面向全市老年人的综合性社会福利机构。

15.白银市救助管理站主要职能是对流入我市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供救助服务，对流浪未成年人实施保护性主动救助。

16.白银市福利彩票发行管理中心主要职责是负责全市福利彩票的发行管理工作，负责全市电脑票、视频票、网点即开票的发行与销售工作，负责各票种奖金兑付、财务报表统计上报工作，负责福利彩票从业人员业务技能培训工作，负责做好销售网点和彩民的服务工作。

17.白银市福利院是集白银市儿童福利院、白银市第二老年福利公寓、白银市社会福利服务楼为一体，是集养护、医疗、康复、教育、托管为一体的综合性福利机构，主要为无家可归、无依无靠、无法定赡养人和监护人的十四岁以下孤儿、“特困”供养人员，为家庭无力照顾的残疾儿童提供集中抚养服务；为病、残儿童提供康复、医疗、护理和特殊教育；为家庭照顾有困难或需要康复训练的老年人、残疾儿童提供服务。

二、机构设置

1. 公务员管理内设机构（共8个）。

办公室(政策法规科)、规划财务科、社会组织管理和行政审批服务科（社会组织执法监督科）、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、社会组织党建工作科。

2. 参照公务员法管理单位（共2个）。

市城乡居民最低生活保障办公室（内设城市科、农村科）、市边界办公室。

3. 事业单位（共7个）。

市经常性社会捐助工作站、市老年福利公寓、市救助管理站、市福利彩票发行管理中心、市福利院、市居民家庭经济状况核对中心、市养老服务中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2184.10万元，支出总计2184.10万元。与2021年决算数相比，收入增加255.05万元、增长13.22%，支出增加119.28万元、增长5.78%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2182.10万元，财政拨款收入2171.58万元，占99.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入1574.36万元，政府性基金预算财政拨款收入597.22万元。其他收入10.51万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2174.56万元，其中：基本支出1797.29万元，占82.65 %；项目支出377.27万元，占17.35%。

本部门2022年度年末结转和结余9.54万元，较上年增加9.54万元，增长100%。主要是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2022年度财政拨款收入情况：

1. 2022年度财政拨款收入合计2173.58万元，较上年决算数增加244.52万元、增长12.68%。主要原因是民政管理事务支出增加。

2. 2022年度财政拨款收入合计2173.58万元，较年初预算数增加269.14万元、增长14.13% ，主要是一般公共预算财政拨款收入增加138.92万元，政府性基金预算财政拨款收入增加128.22万元。年初结转和结余2万元。

（二）本部门2022年度财政拨款支出情况：

1. 2022年度财政拨款支出合计2173.58万元，较上年决算数增加108.76万元、增长5.27%。主要原因是：项目支出增加。

2. 2022年度财政拨款支出合计2173.58万元，较年初预算数增加267.14万元，增长14.01% ，主要是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款总支出1576.36万元。较上年决算数增加227.56万元，增长16.87%。主要原因是人员正常晋升的经费和项目支出经费增加。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为1322.45万元,支出决算为1463.18万元,完成年初预算的110.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数提高和正常晋升增加工资，以及项目支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为53.59万元,支出决算为53.36万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的原因是医疗保险费用等基数的调整。

3.住房保障支出年初预算数为65.17万元,支出决算为59.82万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的原因是职工住房公积金的基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.09万元。其中：

1.人员经费1043.33万元，较上年决算数增加243.34万元,增长30.42%，主要原因是人员正常晋升的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

2.公用经费317.76万元,较上年决算数增加68.14万元,增长27.3%,主要原因是取暖费、运转经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、福利费、差旅费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出58.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少16.99万元,下降22.41%,主要原因是因疫情影响，差旅费、会议费等经费减少。本年度会议费支出1.21万元,较上年决算数减少0.11万元,下降8.33%,培训费支出1.87万元,较上年决算数减少4.12万元,下降68.9%,主要原因是疫情影响，采用线上开会、培训方式较多。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计548.65万元,其中：政府采购货物支出72.15万元、政府采购工程支出232.12万元、政府采购服务支出244.39万元。授予中小企业合同金额547.57万元,占政府采购支出总额的99.80%,其中：授予小微企业合同金额489.11万元,占政府采购支出总额的89.15%。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门固定资产总价值6667.52万元，其中：房屋总价值5414.62万元；设备总价值957.17万元，其中：车辆总价值77.44万元；家具用具总价值295.74万元，单价50万元以上通用设备1台（套），为其他视频终端设备，无单价100万元以上专用设备和车辆，无形资产总价值490万元。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于日常办公外出、物资运输、流浪乞讨人员护送返乡、街头主动救助等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入597.22万元,本年支出597.22万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:彩票发行销售机构业务费安排的支出148.82万元，彩票公益金安排的支出448.4万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出全年预算数为5.43万元,支出决算为5.16万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待费减少。较上年决算数增加2.54万元,增长96.69%。主要原因是公务用车所需燃料费、维修费等支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费用。公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.15万元,支出决算为4.89万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少，较上年决算数增加2.95万元,增长152.04%,主要原因是事业单位车辆维修费和加油费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为5.15万元,支出决算为4.89万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少，较上年决算数增加2.95万元,增长152.04%,主要原因是事业单位车辆维修费和加油费增加。

3.2022年度本部门公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.41万元,下降59.52%,主要原因是接待业务量减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待3批次27人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

2021年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是：1.城乡社会救助及低保工作经费项目；2. 老年公寓运营经费项目；3.流浪乞讨人员救助项目；4.福利彩票市场调控资金项目；5.福利院业务运营经费项目；6.困难群众救助补助项目；7.护理型床位升级改造项目；8.老年福利服务中心老年活动业务费项目。按照财政预算绩效管理要求，对该项目开展了绩效自评，从评价结果来看，达到预期效果，完成了项目目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：白银市民政局（汇总）2022年度部门决算表.xlsx