| 索 引 号： | 116204000139113992/2023-168480 | 生成日期： | 2023-02-07 |
| 文 号： | 关键字： | 储备,管理,粮食,物资,预算 | |
| 所属机构： | 市粮食和储备局 | 发布机构： |
| 白银市粮食和物资储备局2023年部门预算公开说明（汇总） | |
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信息来源：市粮食和储备局
发布时间：2023-02-07 10:11
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白银市粮食和物资储备局2023年部门预算公开说明（汇总） 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下： 一、 部门职责 （一）拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。 （二）拟订白银市储备粮、食用油等战略物资储备的规划和总量计划。负责粮食、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。 （三）监测市内粮油供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。 （四）指导全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。 （五）拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。 （六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。 （七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、有关技术规范并监督执行。 （八）负责组织对全市粮食安全省长责任制落实情况的考核。 （九）完成市委、市政府、省粮食和物资储备局交办的其他任务。 （十）职能转变。 1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。 2.改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备管理，完善市县储备制度，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。 3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用 4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。 （十一）有关职责分工。 与市应急管理局在全市救灾物资储备方面的职责分工。市粮食和储备局根据白银市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责白银市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。 二、机构设置 （一）机关内设机构 根据上述职责，白银市粮食局设5个内设机构： （1）办公室。负责机关日常工作。承担局机关文电、会务、信息、宣传、档案、信访、机要保密、政务公开、督查督办、后勤服务等工作。负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、党的建设和纪检工作。 （2）粮食和物资储备科。负责指导市、县(区)储备粮管理，研究提出市级储备粮收购、销售和轮换计划并组织实施。负责全市军粮供应管理工作。负责组织实施肉菜等重要消费品、应急储备物资的收储、轮换和日常管理。研究提出健全物资储备体系和相关制度的建议。承办市级救灾物资储备和中央、省级生活类救灾物资代储工作。归口管理全局统计工作，承担粮油市场监测预警、统计工作。 （3）财务资产管理科。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督等制度、办法并组织实施。指导全市行业财务管理、会计核算、国有资产管理工作。编制部门预决算，负责管理相关资金，承担内部审计工作，负责所属单位国有资产监督管理。负责政策性补贴资金和项目建设资金的管理和监督。 （4）仓储和产业发展科。指导全市粮食和物资仓储工作，监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，负责全市粮食流通和物资储备基础设施项目建设管理。承担粮食和物资储备信息化建设工作。组织起草有关粮食流通和物资储备管理的地方性法规和规范性文件。承担行政复议、行政应诉等工作。承担行业对外交流与合作。 （5）监督检查科（行政审批服务科）。拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策的执行情况。负责依法组织对重大案件查处和督查督办，组织指导粮食购销活动的监督检查。对粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范执行情况进行监督。承担粮食安全省长责任制考核工作办公室的日常工作。承担本部门的行政审批服务职责。 其他事项：指导、监督和管理市级粮油储备、轮换和投放职责工作的分工：市粮食局负责市级粮油储备的收储、轮换和投放工作。市发展和改革委员会负责市级粮油储备的宏观管理工作。 （二）参照公务员法管理单位0个 （三）直属事业单位2个：白银市粮食市场执法队、白银市救灾物资储备库。二级独立核算预算单位1个：白银国家粮食质量监测站。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2023年白银市粮食和物资储备局（汇总）预算收入2149.33万元，其中：当年财政拨款收入2140.74万元，白银国家粮食质量监测站上年结转结余资金8.59万元，比上年预算增加320.45万元,增加17.52%,增加的主要原因是新增6000吨市级储备粮利息费用补贴年初预算增加221万元，省级临时储备肉补贴资金增加52.8万元，社会保障和就业支出增加15.99万元，上级转移支付资金10万元。其中一般公共预算财政拨款收入2140.74万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入8.59万元，其他收入0万元。 （二）支出预算 2023年支出预算2149.33万元, 其中：当年财政拨款预算支出2140.74万元，较上年预算增加320.45万元。主要包括： 1.一般公共服务支出325.54万元。 2.社会保障和就业支出47.79万元。 3.卫生健康支出19.19万元。 4.住房保障支出31.22万元。 5. 粮油物资储备支出1715.59万元，上级转移性支出 10万元。 四、一般公共预算情况 2023年一般公共预算支出2140.74万元,具体安排情况如下： （一）基本支出 2023年基本支出423.74万元，与上年362.88万元相比，增加60.86万元，增加16.77 %。主要原因是本年调入5名事业单位人员，人员经费增加，公用经费也相应增加。 （二）项目支出 2023年部门预算项目支出1725.59万元，与上年1466万元相比，增加259.59万元，增加17.71%。主要原因是是市级储备粮利息补贴年初预算一次性下达，往年只下达一部分，后续支出通过预算追加下达，本年项目支出还增加了白银国家粮食质量监测站自有资金项目8.59万元。 （三）部门管理的转移支付 2023年共管理市对市（县）转移支付10万元，与2022年预算上级转移支付资金相持平。其中：一般性转移支付0万元，专项转移支付10万元。该资金为省局下拨市救灾物资储备库运行管理经费。 五、机关运行经费（公用经费） 2023年机关运行经费预算总额124.70 万元，较2022年增加4.39万元。主要原因是2023年行政在职人员增加1人，事业在职人员增加4人。其中：办公费7.12万元，印刷费9.16万元，咨询费1万元，邮电费4.53万元，会议费3.6万元，差旅费1.5万元，办公用房水电费4.93万元，培训费3.95万元，办公用房取暖费费19.16万元，物业管理服务费13.65万元，维修（护）费7.15万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用13.79万元，工会经费2.20万元 ，福利费2.75万元，专用材料费5万元，委托业务费1.6万元，预留疫情专项支出其他商品和服务支出1.71万元。 六“三公”经费、会议费等财政拨款情况 因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。 公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。 公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车购置费用，因此公务购置预算为零。公务用车运行维护费4万元，该公务用车运行维护费为白银市救灾物资库叉车及其他应急救援车辆运行管理费及白银国家粮食质量监测站粮食检测车运行维护费。（单位有留用车辆和事业单位按实际情况说明） 会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，因此会议费预算为3.6万元；较上年比较增加3.6万元。原因为本年预算公用经费整块下达，预算单位自行分解，根据往年会议费支出情况分解会议费用。 培训费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，因此培训费预算为3.95万元；较上年比较增加3.95万元。原因为本年预算公用经费整块下达，预算单位自行分解，根据往年培训费支出情况分解培训费用。 七、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 （二）非税收入 2023年本部门共有12个单位涉及非税收入，2023年计划征收 1.2万元。非税收入主要为基本户银行存款利息收入。 （三）政府采购情况 2023年机关及所属二级预算单位政府采购预算总额586.42万元，其中：政府采购货物预算38.36万元，政府采购工程预算28.2万元，政府采购服务预算510.8万元。其中服务类采购预算包括冻猪肉储备服务项目198万元，冬春蔬菜承储服务项目154万元，市级应急成品储备粮油承储服务项目64万元，临时冻猪肉储备服务项目32.97万元，电信服务4.5万元，计算机设备维修和保养服务0.5万元，会议服务8万元，法律服务2万元，广告服务8万元，印刷和出版服务11万元，物业管理服务25万元，审计服务1.5万元，专业技能培训服务1万元等其他服务。 （四）国有资产占用情况 上年末固定资产原值为1023.56万元，已计提固定资产累计折旧189.94万元，固定资产净值894.48万元；无形资产年末原值0.54万元，已计提无形资产累计摊销0.47万元，无形资产净值0.07万元。其中：办公用房平方123.71平方米。部门及所属预算单位共有其他业务用车8辆，以上8辆车全部为救灾物资储备库各种类型叉车，价值69.6万元（其中:在用8 辆,价值69.6元;停用封存0 台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值116.4万元。2023年拟采购固定资产约29.5万元。 八、预算绩效管理情况 （一）部门绩效评价进展情况 2023年实行部门预算绩效目标管理的项目12个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款1725.59万元。按照财政预算绩效管理要求， 12个项目开展了预算执行单位设置绩效评价目标，以上12个项目预计可能采用财政委托第三方服务与自评相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。 （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况 2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目 12个，涉及财政支出 1725.59万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出1725.59万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出 0万元。2023年本部门及所属 3个事业非独立核算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释） 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的粮食储备方面的专项支出。 粮食部门政策性资金 2220115-粮食风险基金：该笔经费主要包括市级储备粮利息费用补贴款及应急成品粮费用补贴款。储备粮油补贴支出-市级储备粮费用利息轮换费及差价补贴：主要为粮食部门承担的储备粮贷款利息补贴及差价补贴，属于粮食政策性补贴资金。市级成品粮油储备费用：为完成市级应急成品粮油储备计划发生的给予承储企业的承储费用补贴。 2220106-粮食专项业务活动-“粮安工程”保障资金：发展改革部门负贵粮食总量平衡、宏观调控和流通能力建设.财政部门负责落实粮食生产、储备、流通等保障粮食安全所需资金。 2220106-粮食专项业务活动-粮食安全党政同责考核工作经费：该笔经费主要用于粮食安全党政同责考核方面的差旅费、办公费、会议费及考核资料印刷费等，以及涉及粮食安全储存方面的检验检测费等。 2220120-设施安全-白银市救灾物资储备库消防工程维修改造经费：该笔经费主要用于白银市救灾物资库消防工程设施改造工程款。 2220120-物资保管保养-救灾物资库运行管理经费反映物资储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可、作业人员培训及管理支出。 2220503-肉类储备-冻猪肉储备经费-反应猪、牛、羊肉等肉类专项储备的有关支出。 2220503-其他重要商品储备支出-蔬菜储备-反应根据下达储备任务数量的蔬菜储备方面的支出。 4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 1.2023年白银市粮食和物资储备局部门预算公开表 (汇总).xlsx 2.2023年白银市粮食和物资储备局部门整体支出绩效目标申报表（汇总）.xlsx |
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