按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

内设机构7个，即办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、行业管理科（行政审批服务科、出租汽车行业指导办公室）、安全技术科（应急管理办公室）、交通执法监管科。主要职责分别是：

办公室：负责组织、管理和协调机关日常工作。负责机关文电、会务、机要、档案、信息、宣传、机构编制、人事管理、政务公开、督查督办、后勤服务等工作。负责党的建设、党风廉政建设、精神文明、政风行风等工作。承担全市交通运输管理规范性文件的合法性审核工作。

综合规划科：组织编制全市综合交通运输体系规划、年度计划。负责公路、水路建设项目的立项管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施。负责行业综合统计、发展预测、经济运行分析、信息引导和交通扶贫等工作。指导路网规划工作。参与拟定物流业发展规划。参与编制交通战备公路建设规划、年度计划。负责组织开展交通运输重大调研活动和行业有关宏观政策研究工作。指导交通运输行业改革工作。拟订相关地方性法规和市政府规章草案。负责提案、建议办理。组织行业教育培训工作。

财务审计科：会同有关部门拟定交通运输行业的财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施。负责交通运输预算资金管理。负责交通运输建设筹融资及资金的使用管理。负责管辖公路车辆通行费、公路赔补偿费和罚没收入等非税收入的征收管理及收支预决算的编制工作。负责局属国有资本、国有资产、非税收入及政府采购的管理工作。负责管理、监督和指导行业内部审计工作。组织开展局属单位财务收支、交通基本建设项目等内部审计工作。负责人事劳资、职称评聘、社会保障等工作。负责管理、监督和指导行业工会组织建设和队伍建设。

建设管理科：负责并组织协调全市公路、水路和运输站场等建设项目管理工作。负责交通基础设施工程质量、进度、投资、招投标的监督管理。按照国家有关质量标准和技术规范对公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理等从业单位开展监督检查。负责公路建设和养护管理工作。负责港口航道维修养护管理。负责公路、水路工程项目技术方案审查。负责外购交通运输产品质量监管工作。负责工程技术标准的规范、宣贯和项目竣（交）工验收工作。负责全市路网运行监测、公路防汛抗旱工作。统筹协调交通运输信用体系建设。

行业管理科（行政审批服务科，出租汽车行业指导办公室）：承担本部门的行政审批服务职责。负责制定有关政策以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划。负责全市道路、水路运输市场监督管理工作。指导城乡客货运输、出租车、城市交通和轨道交通运营管理。负责辖区内跨县区客运经营的许可、增加客运班线的许可。从事危险货物运输经营的许可。客运经营者发车时间裁定。营运客车类型等级评定。客、货运车辆审验。三级汽车客运站验收。负责港口和水路运输经营许可，经营港口理货业务和在港口总体规划区内建设港口设施、使用港口岸线的许可，通航水域水上水下施工活动的许可。禁航区的审批、备案等职责。负责渔船检验和监督管理职责。负责交通运输非公经济等工作。

安全技术科（应急管理办公室）：贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章标准。拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案。指导和组织行业安全生产和应急处置体系建设。负责全市道路、水路运输源头安全监督管理、运营安全管理及生产建设管理。负责公路水路交通安全监管及事故调查处理工作。依法对行业生产经营单位进行安全生产监督检查。负责全市交通安全形势运行监测、应急队伍建设及协调调度工作。负责公路、水路生态环境保护、节能减排工作。负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设的综合规划及立项审批工作。

交通执法监管科：负责全市交通运输行业行政执法监督管理工作。承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实工作。承担交通运输依法行政、法制宣传教育、政法工作。组织查处重大违法案件。负责交通运输行政复议、行政诉讼工作。负责出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证及道路危险货物运输从业人员从业资格（道路运输从业人员资格证）的核发。负责危险化学品水路运输集装箱现场检查员资格和申报人员资格的许可。负责高速客船操作安全证、船舶营业运输证以及船舶最低安全配员证审批。指导辖区内公路路政管理工作。承担管辖公路涉路施工许可、设置非公路标志牌审批。负责铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具行驶公路的许可。负责中断交通、绕道通行的监督以及涉路施工验收职责。负责管辖公路超限运输治理。负责实施治超站点的建设和管理，指导辖区内大件运输车辆行驶公路监护工作。负责依法办理规费征管中的违法案件。负责行业信访、禁毒、扫黄打非、“扫黑除恶”工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市交通运输局机关内设7个科室，具体为办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、行业管理科（行政审批服务科、出租汽车行业指导办公室）、安全技术科（应急管理办公室）、交通执法监管科。

（二）参照公务员法管理单位

市交通运输局无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

市交通运输局直属事业单位8个，包括：甘肃省白银市运输管理处（正县级）、白银市地方海事局（副县级）、白银市交通运输综合行政执法队（副县级）以及白银市交通基建质量工程监督站、白银市公路建设管理处、白银市交通年鉴编写办公室、白银市路政服务中心、白银市邮政业安全中心5个正科级事业单位。另直属国有企业1个，具体为白银市公共交通集团有限责任公司。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年白银市交通运输局预算收入2295.32万元，其中：当年财政拨款收入2295.32万元，比上年预算减少3455.17万元,下降60.14%,下降的主要原因是2022年初预算中包含2656万元高铁南站站房建设资金及918.84万元S217线PPP项目政府资本金，本年未安排。其中一般公共预算财政拨款收入2292.23万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2295.32万元, 其中：当年财政拨款预算2295.32万元，比上年预算减少3455.17万元,下降60.14%,下降的主要原因是2022年初预算中包含2656万元高铁南站站房建设资金及918.84万元S217线PPP项目政府资本金，本年未安排。支出内容包括：

1.一般公共服务支出3.09万元。

2.社会保障和就业支出228.33万元。

3.卫生健康支出85.41万元。

4.住房保障支出130.47万元。

5.交通运输支出1848.02元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2295.32万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1795.05万元，与上年1761.65万元相比，增加33.4万元，上升1.90%。主要原因是年度正常调资带来的工资涨幅。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出500.28万元，与上年414万元相比，增加了86.28万元，增长20.09%。主要原因是本年度新增交通运输工作经费35万元、交通综合执法经费28万元、综合行政执法队伍能力建设经费20万元、运管处物业管理费8万元。

（三）部门管理的转移支付

2023年共管理市对县区转移支付0万元，2022年预算也为0万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额153.72万元，较2022年减少6.41万元。主要原因是差旅费减少了8万元。其中：办公费11.58万元，水费2.34万元、电费2.34万元、邮电费5.18万元，差旅费41.69万元，取暖费17.48万元、工会经费10.22万元，福利费12.78万元、公务用车运行维护费30万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，因公出国（境）费用预算为3.09万元，比上年增加3.09万元。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：局属事业单位有15辆公务用车，全年公务车运行维护费为35万元，比上年增加5万元，用于更换执法执勤用车标志、标识。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排政府性基金预算支出，较2022年减少3574.84万元，2022年度的两个项目为2656万元高铁南站站房建设， 918.84万元S217线PPP项目政府资本金。

（二）非税收入

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年市道路运输管理处计划征收经营性客货运输驾驶员从业资格考试费（省级政府非税收入）30万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额323.44万元，其中：政府采购货物预算98.11万元，政府采购工程预算33.7万元，政府采购服务预算191.63万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3729.2万元。其中：办公用房8760.83平方米。部门及所属预算单位共有公务用车21辆，价值271.18万元（其中:本单位在用14辆,价值111.65万元，交投公司在用1辆，价值34万元；县区使用2辆，价值39.27万元；停用封存1辆，价值13.63万元，停用报废3辆，机制72.63万元）。单价10万元以上的设备价值28.97万元。2023年拟采购固定资产约20.73万元。

（五）重点项目情况

无

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目12个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款3988.84万元。按照财政预算绩效管理要求，12个项目都开展了预算执行单位自评。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目13个，涉及财政支出500.28万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出500.28万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年白银市交通运输局预算公开报表.xlsx

    2.2023年整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx

    3.2023年项目支出绩效目标申报表.zip