白银市工业和信息化局2020年度决算公开情况说明

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　白银市工业和信息化局主要负责推进管理机制体制的改革指导和规划全市工业和信息化产业发展、布局与结构调整，创新；监测分析和预警工业、信息产业运行态势；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡；组织推进有色金属、稀土深加工及新材料、化工、能源和高载能、装备制造、生物医药、陶瓷建材、资源循环利用、陇药及农畜产品深加工、软件和信息、生产性服务业等产业发展；负责落后产能淘汰，综合协调工业和通信行业节水和节能减排工作；指导推进中小企业的发展，负责抓好消费品产业、两化融合、技术创新等方面的工作。

　　二、机构设置

　　市工信局内设机构14个，即办公室、规划发展科、经济运行科、安全生产与物流科、技术创新科、原材料产业科、装备产业科、消费品产业科、循环经济发展科（行政审批服务科）、中小企业科、两化融合推进科（市信息化领导小组办公室）、信息软件与安全科（市信息动员办公室）、人事科、生产服务科。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2260.85万元。收、支较上年决算数1111.45增加1149.40万元,增长103.41%,主要原因是部分人员职务变动增资和项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2260.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2260.85万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2260.85万元，其中：基本支出493.66万元，占21.83%；项目支出1767.19万元，占 78.17%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入2260.80万元，上年结转0.05万元，总收入2260.85万元，与2019年相比，财政拨款收入较上年增加1149.40万元，增长103.41%，支出总计2260.85万元，与2019年相比增长1149.40万元，增长103.41%。主要原因是部分人员职务变动增资和项目支出增加。

　　1、基本支出493.66万元，占总支出的21.84%；较年初预算数减少45.18万元，增长百分比为23.32%，主要原因为年初预算职业年金及住房补助未支付。

　　2、项目支出1767.19万元，占总支出的78.16%。较年初预算数增加971.61万元。主要原因为追加项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2260.85万元，较上年决算数增加1149.40万元，增长103.41%。主要原因是部分人员职务变动增资和项目支出增加。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为1412.24万元，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为59.15万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的73.29%。由于未缴纳单位部分职业年金，故职业年金支出决算数为0万元。

　　3．卫生健康支出年初预算数为23.39万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

　　4．住房保障支出年初预算数0万元，支出决算为0万元。

　　5.资源勘探信息等支出年初预算数510.30万元，支出决算数766.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增追加高质量奖励金、追加爽佳片区换热站和管网建设资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出493.66万元。其中：人员经费438.57万元，较上年决算数增加68.11万元，增长16%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费55.08万元，较上年决算数减少5.64万元，下降10.24%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费总支出为0万元，公务接0万元，较2019年减少了1.05万元；因公出国（出境）费用为零。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用2020年度本部门没有因公出国（出境）费用，较上年支出没有发生变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费公务车辆运行维护费为零元。主要原因是公车改革后本单位没有公务用车。

　　3.公务接待费2020年度本部门公务接待费用0万元，较上年减少了1.05万元，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，当年减少了公务接待。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年本部门国内（外）公务接待 0批次0人,其中：国内接待 0批次0人；2020年人均接待费0元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出55.08万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.64万元，下降10.24%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

　　其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本部门政府采购支出合计总额185.52万元，其中：政府采购货物支出53.66万元、政府采购服务支出129.86万元、工程类0万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本部门共有车辆0两，其中：公务用车0辆、其他已报废处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金35.20万元；通过开展白银市工业和信息化局预算执行情况项目绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效率和效益提供决策依据。评价小组通过现场核查以及召开座谈会等方式收集证据资料。绩效评价实施过程：1、召开会议，成立评价领导小组，明确职责划分，各司其职，办公室、各科室联合涉及评价指标，确定评价方法及评价标准值。2、小组成员查阅各项检验资料是否符合国家检验标准。3、召开座谈会，对工作完成情况进行通报汇总，最终完成自评报告。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数54.00万元，执行数35.20万元，完成预算的65.19%。从评价情况来看：一是完成全市工程系列专业技术职务任职资格评审、按时发放企业咨询中心人员生活费及养老等社会保险以及完成煤炭经营和质量管理工作；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）部门预算项目支出绩效自评情况分析：

　　2020年，本部门预算支出项目3个，全年财政预算54万元，实际拨款35.2万元，年底实际支出35.2万元，预算执行率100%，得分94分。通过自评，有3个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。项目自评情况分析如下：

　　1.2020年全市工程系列专业技术职务任职资格评审项目

　　（1）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。根据《关于进一步加强非公有制经济组织和民营企业职称评审工作的通知》（甘人职发〔2012〕20号）、《关于全面深化职称制度改革的实施意见》（甘办发〔2017〕81号）、《关于进一步改进职称服务工作的通知》（甘人社通〔2018〕268号）等文件要求，在工业信息领域开展职称评审、人才评定工作。2020年度开展职称评审1次、首席专家评审1次，资金主要用于支付项目评审会议费及专家费。申报预算5万元，下达资金1万元，用于支付专家评审费7000元，支付评审会议费3000元。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析。项目实施顺利，按期完成目标任务，通过科学、客观、公正评价，在工业信息领域评定工程师21名，首席专家11名。进一步强化了我市企业事业单位专业技术人才队伍建设，充分发挥了人才评价指挥棒作用，激励广大工程系列专业技术人才为白银发展做贡献，推动民营企业在转型跨越、富民强市的伟大实践中再上新台阶。

　　（3）绩效评价工作过程。项目按照预期时间顺利开展、完成目标任务、资金使用合理。

　　（4）各项指标完成情况分析。2020年度在工业信息领域评定工程师21名，首席专家11名。下达资金1万元，全部用于支付评审过程产生的会议费及专家费。

　　（5）综合评价情况及评价结论。通过科学、客观、公正评价，在工业信息领域评定工程师21名，首席专家11名。进一步强化了我市企业事业单位专业技术人才队伍建设，充分发挥了人才评价指挥棒作用。

　　（6）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。人才评定工作我们坚持公平、公正、民主、择优的原则，本着对专业技术人员负责的态度，邀请行业专家严格按照评审程序、对照评审条件，进行科学、客观、公正评价。我局将持续推进行业领域专业技术人才评定工作，不断提升服务水平，发挥好人才评价指挥棒作用，为促进工业经济高质量发展提供坚强的人才支撑和智力支持。

　　2.企业咨询中心人员生活费及养老等社会保险项目

　　（1）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。根据《白银市企业发展咨询中心管理办法》、《关于解决原市属改制企业副县级以上干部反映养老保险缴费等问题的汇报》、《白银市企业发展咨询中心代管人员增加生活费和补发取暖费的方案》，将原由市委市政府任命、组织部管理、企业改制后没有置换身份的干部；省属下划企业到白银市委管理的企业领导班子成员；从1990年以后退休的市属企业领导干部纳入白银市企业发展咨询中心管理，按时发放生活费、补助，缴纳失业、养老、医疗保险等费用，资金由市财政统一拨付。2020年白银市企业发展咨询中心托管人员6人，年中退休2人，申报预算25万元，下达资金25万元，实际使用资金22.6127万元，用于支付企业发展咨询中心托管人员的生活费、补助、失业、养老、医疗保险等费用。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析。按时为市白银市企业发展咨询中心托管人员发放生活费、补助，缴纳失业、养老、医疗保险等费用。

　　（3）绩效评价工作过程。项目按照预期时间顺利开展、完成目标任务、资金使用合理。

　　（4）各项指标完成情况分析。2020年白银市企业发展咨询中心托管人员6人，年中退休2人，申报预算41万元，下达资金25万元，实际使用资金22.6127万元，全部用于支付企业发展咨询中心托管人员的生活费、补助、失业、养老、医疗保险等费用。

　　（5）综合评价情况及评价结论。项目按照预期时间顺利开展、完成目标任务、资金使用合理。

　　（6）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。我局将不断提升服务水平，持续做好白银市企业发展咨询中心托管人员管理工作，确保服务对象满意。

　　3.煤炭经营和质量管理工作专项资金项目

　　（1）项目概况。为规范建设统一监管的煤炭交易市场和煤炭配送体系，加强煤炭市场和配送体系监管，保障优质清洁民用散煤供应，实施煤炭经营和质量管理工作。主要内容为：煤炭交易市场及配送网点数量布局合理，实现街道、乡镇基本全覆盖；通过加强煤炭配送体系建设，各县区煤炭市场及配送网点运行更加规范，煤炭交易配送量逐步提升，清洁煤炭推广力度增强。共投入资金12万元。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析。全年对煤炭配送体系进行了2次督查，煤质抽检按年度计划进行；全市建成一级市场10个，二级市场二级市场39个，设立配送网点284个，基本实现街道、乡镇全覆盖。

　　（3）绩效评价工作过程。按照绩效评价要求，对该项目实施情况进行全面评价。

　　（4）各项指标完成情况分析。煤炭交易市场及配送网点数量布局合理，基本实现街道、乡镇全覆盖；通过加强煤炭配送体系建设，加大监管力度，各县区煤炭市场及配送网点运行更加规范，煤炭交易配送量逐步提升，清洁煤炭推广力度增强。

　　（5）综合评价情况及评价结论。综合评价煤炭经营和质量管理工作专项资金绩效，基本达到了项目各项绩效指标，评价为合格。

　　（6）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。一是监管机制逐步建立。市政府成立了以分管副市长任组长，有关部门和县区分管领导为成员的工作领导小组，制定印发了《白银市煤炭经营市场清理整顿集中攻坚行动方案》《白银市煤炭经营市场和质量管理工作指导意见》等文件，先后多次召开专题会议研究部署煤炭配送体系建设工作。各县区政府相应成立了煤质管控工作领导小组，明确相关部门的责任。市工信局作为牵头部门，协调相关部门组成督查组，每年开展煤炭配送体系建设督查工作，各县区每月报送煤炭配送体系调度表，逐步建立健全了工作调度和督查督导机制。各县区工信、市场监管、生态环境等部门强化联合执法，对私拉乱售行为及时进行查处。二是配送体系不断完善。全市共建成一级市场10个、二级市场39个，设立配送网点284个。三是市场得到有效整治。2018年9月，全市开展了煤炭市场清理整顿集中攻坚行动，累计清理整治煤炭经营户937户，其中清理关闭无证照经营户664户，将273户经营户规范建设为煤炭交易市场、配送网点，彻底清理整顿了煤炭经营市场，基本实现了非法煤炭经营场所“清零”，全面规范了煤炭市场经营行为。四是长效机制不断健全。白银区按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，建立网格化监管体系，充分发挥乡、村监管作用，加强属地日常监管。市县区均公布了举报电话，建立了举报机制。景泰县由一级市场和配送网点出资设立举报奖励基金，对举报农用车、大型货车等散煤私售车辆的举报人，一经查实分别给予300元和500元奖励。五是宣传力度持续加大。我市通过电视、报纸等媒体以及悬挂横幅、散发宣传单等多种方式，动员群众使用清洁煤炭。白银电视台、白银日报等媒体30余次专题报道煤质管控工作。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我单位没有重点绩效评价项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

　　教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　附件1-白银市工业和信息化局2020年度部门预算公开表

　　附件2-白银市工业和信息化局2020年度部门预算执行情况绩效自评报表