白银市公安局（本级）

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银市公安局为市政府工作部门，其主要职责职能包括：

贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。

掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。

组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。

指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。

承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。

组织指导全市禁毒、缉毒工作。

组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

负责全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

负责全市公安机关警务保障工作。

负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；

负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

机关内设机构

国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理科、网安支队、技侦支队、监所管理支队、市强制隔离戒毒所、交通警察支队、法制支队、警务保障处、禁毒支队、信息通信机要科、反恐支队、办公室、驻局纪检组、督察支队、政治部、指挥中心、特警支队、警卫局、警务勤务科、审计科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算10211.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算10211.02万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入10211.02万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算10211.02万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出7675.02万元，占75.16%；项目支出2536万元，占24.84%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出10211.02万元，包括：公共安全支出9022.58万元、住房保障支出397.58万元、社会保障和就业支出618.61万元、卫生健康支出172.24万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出7675.02万元，比2024年预算7874.17万元增加199.15‬万元，增长2.53%，增长的主要原因是民辅警工资上涨，社保、医保、公积金金额上涨，基本支出增加。

其中：人员经费支出6807.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出867.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2536万元，比2024年预算3059万元减少523万元，减少17.1%，减少的主要原因是看守所经费纳入各分局预算项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费7个，主要是特警经费（2025）、警犬饲养消耗及伤病救治费（2025）、战训基地、警犬基地及拘留中心场所运转经费（2025）、天网工程及公安专用网络线路租费及运行维护费（2025）、从优待警补助资金（2025）、邢科所DNA实验室耗材专项采购资金（2025）、市局辅警经费（2025）。

其他项目4个，主要是提前下达公安转移支付资金（2025）、禁毒经费（2025）、白银市公安局公务用车购置（2025）、提前下达教育转化及案件侦破省级以奖代补经费（2025）。

（三）支出功能分类说明

1.2040201行政运行2025 年预算数为6486.58万元，比 2024年预算6701.97万元减少215.39万元，主要原因是压减公用经费、民警人数减少。

2.2040202一般行政管理事务2025年预算数为8万元，比 2024年预算0元增加8万元，主要原因是提前下达的教育转化以奖代补资金纳入该支出功能分类。

3.2040219信息化建设2025年预算数为115万元，比 2024年预算115万元无变动。

4.2040299其他公安支出2025年预算数为2413万元，比 2024年预算2494万元减少81万元，主要原因是转移支付资金下达数减少。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为480.36万元，比 2024年预算444.8万元增加35.56万元，主要原因是民辅警工资上涨，社保经费增加。

6.2080599其他行政事业单位养老支出2025年预算数为132.25万元，比 2024年预算113.46万元增加18.79万元，主要原因是民辅警工资上涨，社保经费增加。

7.2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为6万元，比 2024年预算4.86万元增加1.14万元，主要原因是民辅警工资上涨，社保经费增加。

8.2101101行政单位医疗2025年预算数为172.24万元，比 2024年预算157.81万元增加14.43万元，主要原因是民辅警工资上涨，医保经费增加。

9.2210201住房公积金2025年预算数为380.96万元，比 2024年预算354.46万元增加26.5万元，主要原因是民辅警工资上涨，公积金经费增加。

10.2210203购房补贴2025 年预算数为16.62万元， 比 2024年预算23.98万元减少7.36万元，主要原因是民辅警人数减少，公积金资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算92万元，较2024年预算23万元增加69万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少3万元，下降100%，下降的主要原因是今年未安排因公出国（境）业务。

2.公务接待费0万元，较2024年预算0万元，无变动。

3.公务用车购置及运行维护费92万元（其中：公务用车购置40万元，公务用车运行维护费52万元），较2024年预算20万元增加72万元，增长360%，增长的主要原因是今年安排公车采购。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费25万元，较2024年预算增加25万元，增长100%，增长的主要原因是民辅警参加警衔晋升、技能、业务培训等。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算0万元无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费969.79万元，较2024年预算892.69万元增加77.1万元，增长8.64%，增长的主要原因是安排公车采购、保安服务采购、物业管理采购等项目。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2,522.80万元，其中：政府采购货物预算643.8万元，政府采购工程预算190万元，政府采购服务预算1689万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额728万元，小微企业预留政府采购项目预算金额698万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33543.68万元。其中：办公用房   65150.20平方米，价值16966.59万元。预算单位共有公务用车34辆，价值1135.42万元。单价20万元以上的设备价值11390.37万元。2025年拟采购固定资产约1120万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）单位“过紧日子”情况说明

白银市公安局严格落实市委、市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减103万元，其中：委托业务费35万元，劳务费30万元，物业管理费25万元，电费10万元，办公费3万元。

（三）重点项目情况

项目名称：提前下达公安转移支付资金（2025）

1、项目概况：该资金是省公安厅下达的提前下达公安转移支付资金，主要用于办案业务（差旅费、培训费、专用材料购置、被装购置费等）及购置业务装备（专用设备购置）支出，是公安机关维护社会治安大局稳定的重要经费保障。

2、立项依据：甘财政法〔2024〕36号

3、实施主体：白银市公安局

4、实施周期：1年

5、实施计划：1年

6、年度预算安排：1480万元

7、预期总体目标：转移支付资金用于公安机关购置更新装备、被装，执法办案形成的各项支出等，能够有效促进公安维护社会治安大局稳定。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标33个，按规定随年度预算一并公开项目33个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目33个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目33个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财政困难，项目资金支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目33个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目33个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财政困难，项目资金支出进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，单位整体支出1个，项目支出32个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：所有项目均根据相关安排，在白银市政府网和白银市公安局对外网站一同公开，公开栏100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目20个，增长率/压减率62.5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标77个、三级指标88个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    白银市公安局

2025年1月22日

附件：1.白银市公安局（本级）2025年单位预算公开表

2.白银市公安局（本级）2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。