目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

白银市公安局交通警察支队为市公安局的内设机构，主要职能负责指导全市道路交通管理工作，负责市级管理的高速公路交通安全、队伍管理和经费、装备、基础设施建设、内部审计以及固定资产管理工作；参与全市道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作；开展、指导和监督全市机动车及驾驶人管理、交通安全宣传教育等工作；负责交警支队和直属高速公路大队的工资福利、人员编制和重大违法违纪案件的督办工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市公安局交通警察支队内设:办公室、政工科、科技科、财务科、行政装备科、秩序设施科、事故处理科、法制信访科、宣传科、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心和公路巡警直属大队等12个科室所队;一个行政派出机构白银市公安局交通警察支队喜泉高速公路大队。

（二）参照公务员法管理单位

白银市公安局交通警察支队条山高速公路大队，白银市公安局交通警察支队铜城高速公路大队，白银市公安局交通警察支队响泉高速公路大队，白银市公安局交通警察支队会师高速公路大队4个派出机构。

（三）直属事业单位

机动车驾驶员技术培训复训队

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算6455.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算6455.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入6455.61万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算6455.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5748.61万元，占89.06%；项目支出707万元，占10.94%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6455.61万元，包括：公共安全支出5662.49万元、社会保障和就业支出400.28万元、卫生健康支出117.89万元、住房保障支出274.95万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出5748.61万元，比2024年预算增加514.87万元，增长9.84%，增长的主要原因是工资调增，人员经费增加。

其中：人员经费支出5102.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出 646.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算707万元，比2024年预算增加64.24万元，增长10.17%，增长的主要原因是2024年我单位未安排转移支付资金。

保障运转经费4个，主要是公安交通管理业务运行经费、事业编职工职业年金、临聘人员工资（市交警队）、辅警经费。

其他项目1个，主要是提前下达公安转移支付资金（2025）。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为 4858.2万元，比 2024年预算增加 525.15万元，主要原因是工资调增，人员经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为106.29万元，比 2024年预算减少1.66万元，主要原因是人员减少（本年度退休1人）。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为 698万元，比 2024年预算增加62.24万元，主要原因是项目经费增加转移支付资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为331.74万元， 比 2024年预算增加16.23万元，主要原因是工资调增，扣缴基数增大，个人扣缴数额增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为54.76万元，比2024年预算增加6.88万元，主要原因是工资调增，扣缴基数增大，个人扣缴数额增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2025 年预算数9万元，比 2024年预算增加3万元，主要原因是工资调增，社保基数增大，单位缴纳数额增多。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数4.78万元，比 2024年预算增加0.8万元，主要原因是工资调增，扣缴基数增大，个人扣缴数额增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数112.8万元，比2024年预算增加7.19万元，主要原因是工资调增，扣缴基数增大，个人扣缴数额增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数5.09 万元，比 2024年预算减少0.17万元，主要原因是人员减少（本年度退休1人）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数264.41 万元，比2024年预算增加11.69万元，主要原因是工资调增，扣缴基数增大，个人扣缴数额增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数10.54万元，比 2024年预算减少0.06万元，主要原因是人员减少（本年度退休1人）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算81.5万元，较2024年预算增加1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费1.5万元，较2024年预算增加1.5万元，增长100%，增长的主要原因是2024年年初无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费80万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费80万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费20万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费735.24万元，较2024年预算增加9.76万元，增长1.35%，增长的主要原因是项目支出增加转移支付资金。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额470.72万元，其中：政府采购货物预算146万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算304.72万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额257.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20020.85 万元。其中：办公用房23785.45平方米，价值 4325.72万元。预算单位共有公务用车26辆，价值 543.25万元。单价20万元以上的设备价值9749.28万元。2025年拟采购固定资产约101万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）单位“过紧日子”情况说明

白银市公安局交通警察支队严格落实市委、市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减 87.02万元，其中：电费25万元，维修（护）费56.22万元，其他商品和服务支出5.8万元。

（三）重点项目情况

未安排预算，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为61.11%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目执行率未达到50%，主要原因是单位录入支付系统，财政未支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加强制度监控，督促项目完成后及时办理支付手续，提高支付力度。开展1-9月绩效运行监控项目19个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为47.37%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目执行率未达到75%，主要原因是单位录入支付系统，财政未支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：通过开展绩效运行监控，发现项目实施进度和资金支出进度较慢，资金使用率较低，及时沟通相关单位及相关人员积极完善、加快项目进度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算一并报送财政，绩效自评结果随决算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）单位预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标34个、三级指标41个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市公安局交通警察支队 2025年单位预算公开表

2.白银市公安局交通警察支队 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

白银市公安局交通警察支队

2025年1月25日

附件1          表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表 

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。