目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

白银市公安局为市政府工作部门，其主要职能包括：

贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。组织指导全市禁毒、缉毒工作。组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

下属单位设置

白银市公安局下属二级单位有七个：白银市公安局本级、白银市公安局交通警察支队、白银市公安局白银分局、白银市公安局平川分局、白银市公安局长征分局、白银市公安局铜城分局、白银市公安局森林分局。

第二部分 2024年部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算

2024年收入预算36162.21万元，比上年预算减少2069.89万元，下降5.4%，下降的主要原因是财政困难，落实中央关于过紧日子要求。包括：一般公共预算财政拨款收入36162.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算36162.21万元。其中，当年财政拨款36162.21万元，比上年预算减少 2069.89万元，下降5.4%，下降的主要原因是财政困难，落实中央关于过紧日子要求。支出内容包括：

1.公共安全支出32335.48万元。

2.社会保障和就业支出2685.38万元。

3.卫生健康支出1093.79万元。

4.住房保障支出1803.81万元。

二、一般公共预算情况说明

2024年一般公共预算支出36162.21万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出30487.86万元，与上年32699.9万元相比，减少2212.04‬‬万元，下降6.8%。主要原因是财政困难，落实中央关于过紧日子要求。

（二）项目支出

2024年部门预算项目支出5674.35万元，与上年5532.2万元相比，增加142.15万元，增长2.57%。主要原因是增加建设项目，项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算总额7053.05万元，较上年减少3198.58‬万元。主要原因是财政困难，落实中央关于过紧日子要求。其中：办公费646.05万元，水费49.92万元，电费435.21万元，差旅费1177.19万元，福利费170.89万元，取暖费418.94万元，专用材料费494.05万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额5266.3万元，其中：政府采购货物预算2016.29万元，政府采购工程预算387.5万元，政府采购服务预算2862.5万元。

五、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为89216.35万元。其中：办公用房179986.40平方米。部门及所属预算单位共有公务用车201

辆，价值3734.16万元。单价20万元以上的设备价值14217.84万元。2024年拟采购固定资产约2446万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

七、部门“过紧日子”情况说明

白银市公安局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2024年预算数较上年压减347万元，其中：办公费压减压减100万元，邮电费压减10万元，维修维护费压减120万元，福利费压减50万元，劳务费压减7万元，委托业务费60万元。

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

白银市公安局2024年“三公”经费财政拨款预算430.6万元，较上年增加248.8万元。其中：因公出国（境）费用7万元，较上年增加7万元，主要是本年度有出国办案业务；公务用车购置及运行费324.6元，较上年增加281.4万元，包括公务用车购置费14.5万元，公务用车运行费310.1万元，主要是警务执勤用车保险费、维修保养费、过路过桥费和燃油费；公务接待费4万元，较上年增加1万元。

会议费2024年预算0万元，较上年无变动。

培训费2024年预算99万元，较上年增加58.4万元，增长143.84%，增长的主要原因是全市新招录的200余名民辅警需要培训专业知识和技能，列支培训费。

九、预算绩效管理情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.绩效目标管理情况。202３年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标8个，项目绩效目标56个，按规定随年度预算一并公开项目64个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。202３年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目５6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金困难，未按照绩效目标进度支付。开展1-9月绩效运行监控项目５6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目40个，完成率为71.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金困难，未按照绩效目标进度支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极争取财政资金，于12月底完成总项目指标值的80％。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共64个，其中，单位整体支出8个，项目支出52个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目13个，压减率23.21%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目43个。其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标104个、三级指标168个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标248个、三级指标351个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、其他重要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

税收收入：是指国家凭借政治权力向纳税人强制征收的收入，具有强制性、无偿性和固定性三大特征，是财政收入的主要组成部分，主要包括增值税、消费税、企业所得税等18个税种。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他收入等。

政府性基金预算收入：是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括：国有土地使用权出让收入、污水处理费、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入等。

政府性基金预算支出：是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。

一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

过“紧日子”措施：按照《白银市落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把好钢用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件