目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

部门主要职能。贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。组织指导全市禁毒、缉毒工作。组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。负责全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。负责全市公安机关警务保障工作。负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

七个二级单位：本级、白银市公安局交警支队、白银分局、铜城分局、平川分局、长征分局、森林分局。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为38530.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加1710.78万元,增长4.65%,主要原因是项目经费增加、辅警工资纳入预算。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38312.33万元,其中：财政拨款收入37859.33万元,占98.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入453.00万元,占1.18%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38469.29万元,其中：基本支出29763.99万元,占77.37%；项目支出8705.30万元,占22.63%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为37859.33万元。与上年相比,各增加5690.66万元,增长17.69%。主要原因是项目经费增加、辅警工资纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37859.33万元,较上年决算数增加5690.66万元,增长17.69%。主要原因是项目经费增加、辅警工资纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37859.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出33008.00万元,占87.19%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出2377.50万元,占6.28%；卫生健康支出984.75万元,占2.6%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出1489.09万元,占3.93%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38519.54万元,支出决算为37859.33万元,完成年初预算的98.29%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为33173.22万元,支出决算为33008.00万元,完成年初预算的99.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位12月份社会保障和医疗保障项目未支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2530.49万元,支出决算为2377.50万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位12月份社会保障项目未支出。

3．卫生健康支出年初预算数为1094.71万元,支出决算为984.75万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位12月份医疗保障项目未支出。

4．住房保障支出年初预算数为1721.12万元,支出决算为1489.09万元,完成年初预算的86.52%,决算数小于预算数的部分单位12月份住房保障项目未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29763.99万元。其中：

人员经费26200.81万元,较上年决算数增加4297.15万元,增长19.62%,主要原因是辅警工资纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3563.17万元,较上年决算数减少408.24万元,下降10.28%,主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为187.93万元,支出决算为73.04万元,决算数小于预算数的主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出,较上年决算数减少315.19万元,下降81.19%,主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是今年未发生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为184.93万元,支出决算为71.45万元,决算数小于预算数的根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出,较上年决算数减少315.69万元,下降81.54%,主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出,较上年决算数减少36.86万元,下降97.3%,主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为183.91万元,支出决算为70.43万元,决算数小于预算数的主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出,较上年决算数减少278.83万元,下降79.84%,主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.59万元,决算数小于预算数的主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩三公经费支出,较上年决算数增加0.5万元,增长45.39%,主要原因是公务接待活动增加。

外事接待费支出0.00万元。未发生外事接待活动。

其他国内公务接待支出1.59万元。主要是发生国内接待活动。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为120辆；国内公务接待60批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3563.17万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、电费、水费等保障机关运行的项目。机关运行经费较上年决算数减少408.24万元,下降10.28%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、办公费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费等支出。本年度培训费支出117.35万元,较上年决算数增加49.06万元,增长71.84%,主要原因是民辅警参加警衔晋升等培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4004.75万元,其中：政府采购货物支出1787.65万元、政府采购工程支出1579.05万元、政府采购服务支出638.06万元。授予中小企业合同金额3415.29万元,占政府采购支出总额的85.28%,其中：授予小微企业合同金额720.28万元,占政府采购支出总额的17.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆156辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车141辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于警卫局执行特殊勤务。单价100万元(含)以上设备15台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目88个,共涉及资金8705.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对4个二级单位的5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2493.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。因项目数量太多，具体评价结果见各二级单位决算公开附件。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映88个项目绩效自评结果。

详见各二级单位决算公开附件。

三、部门绩效评价结果

我部门组织对4个二级单位的5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2493.4万元,详情见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出1695.76万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出10.34万元。

3.其他行政事业单位养老支出168.84万元。

4.死亡抚恤支出478.34万元。

5.其他社会保障和就业支出24.22万元。