目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市公安局为市政府工作部门，其主要职能包括：

贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。

掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。

组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。

指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。

承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。

组织指导全市禁毒、缉毒工作。

组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

负责全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

负责全市公安机关警务保障工作。

负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；

负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

24个，包括：国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理科、网安支队、技侦支队、监所管理支队、市强制隔离戒毒所、交通警察支队、法制支队、警务保障处、禁毒支队、信息通信机要科、反恐支队、办公室、驻局纪检组、督察支队、政治部、指挥中心、特警支队、警卫局、警务勤务科、审计科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11566.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加2834.12万元,增长32.46%,主要原因是辅警工资纳入预算，增加项目经费。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11566.56万元,其中：财政拨款收入11566.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11566.56万元,其中：基本支出7345.55万元,占63.51%；项目支出4221.01万元,占36.49%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11566.56万元。与上年相比,各增加2834.12万元,增长32.46%。主要原因是辅警工资纳入预算，增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11566.56万元,较上年决算数增加2834.12万元,增长32.46%。主要原因是辅警工资纳入预算，增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11566.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出10484.62万元,占90.65%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出561.81万元,占4.86%；卫生健康支出216.61万元,占1.87%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出303.51万元,占2.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11452.47万元,支出决算为11566.56万元,完成年初预算的101.0%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为10272.51万元,支出决算为10484.62万元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加抚恤金的项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为567.46万元,支出决算为561.81万元,完成年初预算的99.0%,决算数小于预算数的主要原因是12月份社保未下账。

3．卫生健康支出年初预算数为239.13万元,支出决算为216.61万元,完成年初预算的90.58%,决算数小于预算数的主要原因是12月医保未下账。

4．住房保障支出年初预算数为373.38万元,支出决算为303.51万元,完成年初预算的81.29%,决算数小于预算数的主要原因是12月份住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7345.55万元。其中：

人员经费6491.29万元,较上年决算数增加1660.24万元,增长34.37%,主要原因是辅警工资纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费854.25万元,较上年决算数减少87.49万元,下降9.29%,主要原因是根据中央及市政府文件，缩减压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少25.13万元,下降100.0%,主要原因是根据中央及市政府文件，今年不安排三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是今年未发生三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是今年未发生三公经费,较上年决算数减少25.07万元,下降100.0%,主要原因是今年未发生三公经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是今年未发生三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是今年未发生三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是今年未发生三公经费,较上年决算数减少25.07万元,下降100.0%,主要原因是今年未发生三公经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是今年未发生三公经费,较上年决算数减少0.07万元,下降100.0%,主要原因是今年未发生三公经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是今年未发生三公经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是今年未发生三公经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出854.25万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、电费、水费等保障机关运行的项目。机关运行经费较上年决算数减少87.48万元,下降9.29%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、办公费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是今年未发生会议费。本年度培训费支出30.02万元,较上年决算数增加8.99万元,增长42.77%,主要原因是民辅警参加警衔晋升等培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2988.21万元,其中：政府采购货物支出1437.92万元、政府采购工程支出1522.25万元、政府采购服务支出28.04万元。授予中小企业合同金额2988.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额396.03万元,占政府采购支出总额的13.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于警卫局执行特殊勤务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目31个,共涉及资金5580.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年度天网运行维护费”“2023年邢科所DNA耗材”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出315万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看，31个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果分别为24个项目为“优”，7个项目为良。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映刑科所DNA实验室耗材专项采购资金、天网工程及公安专用网络线路租费及运行维护费等31个项目绩效自评结果。

1.刑科所DNA实验室耗材专项采购资金

该项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，其中：当年财政拨款200万元，上年结转资金0万元，全年执行数200万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置检验耗材目标值大于等于2批次，实际完成值2批次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置耗材抽检合格率目标值大于等于100%，实际值100%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：购置耗材及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：邢科所专职检验人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。

2.天网工程及公安专用网络线路租费及运行维护费 

该项目年初预算数115万元，全年预算数115万元，其中：当年财政拨款115万元，上年结转资金0万元，全年执行数61.61万元，预算执行率54%，满分10分，得分5.4分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：租用设备目标值大于等于154套台，实际完成值154套台，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：保障设备稳定运行目标值大于等于稳定，实际值稳定，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：资金拨付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1： 设备使用人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付进度缓慢。

下一步改进措施：沟通市财政局加快资金执行进度。

该项目自评得分95.4分，自评结果为“优”。

3.公安机关政法转移支付资金（市公安局2022年）

该项目年初预算数295.05万元，全年预算数295.05万元，其中：当年财政拨款295.05万元，上年结转资金0万元，全年执行数293.2万元，预算执行率99%，满分10分，得分9.9分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置办公设备目标值大于等于5件，实际完成值6件，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置设备合格率目标值大于等于95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：购置设备及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：公安机关领导、民警满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分9分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分98.9分，自评结果为“优”。

4.公安系统政法转移支付资金（提前下达2023年市公安局）

该项目年初预算数1227万元，全年预算数1227万元，其中：当年财政拨款1227万元，上年结转资金0万元，全年执行数978.25万元，预算执行率80%，满分10分，得分8分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：实战训练参训人次目标值大于等于200人次，实际完成值210人次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：公安机关业务装备配备率目标值大于等于95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：装备（设备）采购及时率目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：公众安全感指数目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

5.2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（市公安局）

该项目年初预算数490万元，全年预算数490万元，其中：当年财政拨款490万元，上年结转资金0万元，全年执行数121.76万元，预算执行率25%，满分10分，得分2.5分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置设备（装备）目标值大于等于10件台，实际完成值3件台，分值20分，得分7分。

质量指标指标1：设备（装备）验收合格率目标值大于等于95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：装备（设备）采购及时率目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：公众安全感指数目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付进度缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分79.5分，自评结果为“良”。

6.行政事业单位取暖费（以前年度欠缴部分）

该项目年初预算数120万元，全年预算数120万元，其中：当年财政拨款120万元，上年结转资金0万元，全年执行数70.84万元，预算执行率59%，满分10分，得分5.9分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：供热面积目标值≥3000平方米，实际完成值3600平方米，分值20分，得分7分。

质量指标指标1：供热温度达标率目标值大于等于95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：供热及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

服务对象满意度指标指标1：民辅警满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付进度缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分95.9分，自评结果为“优”。

7.2023年公安出入境业务费的通知（市公安局）

该项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，其中：当年财政拨款12万元，上年结转资金0万元，全年执行数9.56万元，预算执行率80%，满分10分，得分8分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置办公用具批次目标值大于等于1批次，实际完成值1批次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置办公用具合格率目标值大于等于95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：购置办公用具及时率目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：办证群众满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

8.看守所给养费

该项目年初预算数74万元，全年预算数74万元，其中：当年财政拨款74万元，上年结转资金0万元，全年执行数74万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置物资批次目标值大于等于12批次，实际完成值12批次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置物资合格率目标值大于等于95%，实际值99%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：购置物资及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：受奖励人员满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

9.从优待警补助资金（个人记功嘉奖奖金）

该项目年初预算数170.3万元，全年预算数170.3万元，其中：当年财政拨款170.3万元，上年结转资金0万元，全年执行数170.3万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：奖励发放人次目标值大于等于300人次，实际完成值310人次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：奖励应发尽发率目标值大于等于95%，实际值99%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：嘉奖发放及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。

10.禁毒经费（青少年禁毒知识竞赛）

该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，其中：当年财政拨款10万元，上年结转资金0万元，全年执行数3.31万元，预算执行率33%，满分10分，得分3.3分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1： 举办赛事场次目标值大于等于1次，实际完成值1次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1： 赛事标准性目标值标准，实际值标准，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：赛事举办及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：青少年禁毒知识覆盖率目标值≥80%，实际值70%，分值30分，得分20分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分74.3分，自评结果为“良”。

11.禁毒经费2023

该项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，其中：当年财政拨款40万元，上年结转资金0万元，全年执行数17.74万元，预算执行率44%，满分10分，得分4.4分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：全市开展禁毒教育宣传场次目标值大于等于2次，实际完成值1次，分值20分，得分10分。

质量指标指标1：全市禁毒形势进一步好转目标值达标，实际值达标，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：禁毒工作开展即时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：中小学学生、家长对禁毒工作满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分84.4分，自评结果为“优”。

12.从优待警补助资金

该项目年初预算数170.3万元，全年预算数170.3万元，其中：当年财政拨款170.3万元，上年结转资金0万元，全年执行数170.3万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：民辅警立功奖励人次目标值大于等于200人次，实际完成值100人次，分值20分，得分15分。

质量指标指标1：依法依规立功奖励目标值达标，实际值达标，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：奖励及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：民辅警满意度目标值≥95%，实际值90%，分值10分，得分8分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分86.6分，自评结果为“优”。

13.强制隔离戒毒所监管医院运行经费

该项目年初预算数143万元，全年预算数143万元，其中：当年财政拨款143万元，上年结转资金0万元，全年执行数29.48万元，预算执行率21%，满分10分，得分2.1分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：借用医护人员目标值大于等于3人，实际完成值3人，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：医护人员救治正确率目标值准确，实际值准确，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：资金支付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分1分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：医护人员满意度目标值≥95%，实际值20%，分值10分，得分2分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分75.1分，自评结果为“良”。

14.看守所给养费（第二批）

该项目年初预算数480万元，全年预算数480万元，其中：当年财政拨款480万元，上年结转资金0万元，全年执行数274.19万元，预算执行率57%，满分10分，得分5.7分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：看守所采购人犯生活必要物资目标值大于等于12批次，实际完成值6批次，分值20分，得分9分。

质量指标指标1：保障看守所正常运转目标值正常，实际值正常，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：物资采购及时性目标值及时，实际值不及时，分值10分，得分5分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：看守所内员工满意度目标值≥96%，实际值20%，分值10分，得分2分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分79.7分，自评结果为“良”。

15.特警人员经费

该项目年初预算数70万元，全年预算数70万元，其中：当年财政拨款70万元，上年结转资金0万元，全年执行数24.89万元，预算执行率36%，满分10分，得分3.6分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置特警装备目标值大于等于2批次，实际完成值1批次，分值20分，得分9分。

质量指标指标1：购置装备合格率目标值≥95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：装备购置及时性目标值及时，实际值不及时，分值10分，得分5分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：特警人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分2分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分77.6分，自评结果为“良”。

15.辅警人员经费

该项目年初预算数86万元，全年预算数86万元，其中：当年财政拨款86万元，上年结转资金0万元，全年执行数12.67万元，预算执行率15%，满分10分，得分1.5分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置辅警装备、衣服等目标值大于等于2批次，实际完成值1批次，分值20分，得分9分。

质量指标指标1：装备购置合格率目标值≥95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：装备购置及时性目标值及时，实际值不及时，分值10分，得分5分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：辅警人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分75.5分，自评结果为“良”。

16.警犬饲养消耗及伤病救治费

该项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，其中：当年财政拨款30万元，上年结转资金0万元，全年执行数17.86万元，预算执行率60%，满分10分，得分6分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置警犬饲料目标值大于等于2批次，实际完成值2批次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置饲料合格率目标值≥95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：饲料购置及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：警犬管理人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分96分，自评结果为“优”。

17.特警及辅警人员保障经费（上年）

该项目年初预算数86.44万元，全年预算数86.44万元，其中：当年财政拨款86.44万元，上年结转资金0万元，全年执行数79.58万元，预算执行率15%，满分92分，得分9.2分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置装备批次目标值大于等于2批次，实际完成值2批次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置装备检验合格率目标值≥95%，实际值96%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：资金拨付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：特辅警满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分99.2分，自评结果为“优”。

19.天网工程网络租赁费（上年） 

该项目年初预算数44.4万元，全年预算数44.4万元，其中：当年财政拨款44.4万元，上年结转资金0万元，全年执行数24.49万元，预算执行率55%，满分10分，得分5.5分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：设施设备维护次数大于等于≥2批次，实际完成值1批次，分值20分，得分10分。

质量指标指标1：设施设备有效运转目标值大于等于有效，实际值有效，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：维护维修及时性目标值及时，实际值不及时，分值10分，得分5分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值目标值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1： 维护厂家满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付进度缓慢。

下一步改进措施：沟通市财政局加快资金执行进度。

该项目自评得分80.5分，自评结果为“优”。

20.公安林场经费（上年） 

该项目年初预算数8.23万元，全年预算数8.23万元，其中：当年财政拨款8.23万元，上年结转资金0万元，全年执行数8.23万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置林场养护工具大于等于≥2批次，实际完成值2批次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：林场有效运转目标值大于等于有效，实际值有效，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：林场维护维修及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：院内绿化覆盖率目标值≥95%，实际值目标值96%，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1： 林场工作人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

21.禁毒工作经费（上年）

该项目年初预算数11万元，全年预算数11万元，其中：当年财政拨款11万元，上年结转资金0万元，全年执行数11万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：开展禁毒宣传场次目标值大于等于2次，实际完成值2次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：宣传禁毒知识普及率目标值≥80%，实际值≥80%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：禁毒宣传及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：禁毒工作人员满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

21.戒毒所给养费

该项目年初预算数92万元，全年预算数92万元，其中：当年财政拨款92万元，上年结转资金0万元，全年执行数91.74万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置物资目标值大于等于2次，实际完成值2次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：购置物资合格率目标值≥90%，实际值≥95%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：购置物资及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：戒毒工作人员满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

23.强制隔离戒毒所监管医院运行经费（上年）

该项目年初预算数149.33万元，全年预算数149.33万元，其中：当年财政拨款149.33 万元，上年结转资金0万元，全年执行数130.44万元，预算执行率87%，满分10分，得分8.7分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：租用设备目标值≥5台，实际完成值5台，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：救护车、设备运行稳定率目标值≥90%，实际值95%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：人犯出现身体健康问题救治及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：受委托的第三方医院医护人员满意度目标值≥95%，实际值20%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：财政支付缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

该项目自评得分98.7分，自评结果为“优”。

24.戒毒所给养费

该项目年初预算数450万元，全年预算数450万元，其中：当年财政拨款450万元，上年结转资金0万元，全年执行数407.42万元，预算执行率91%，满分10分，得分9.1分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：购置人犯生活必需品、食材耗材目标值大于等于12次，实际完成值12次，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：保障强戒所正常运转目标值正常，实际值正常，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：人犯出现身体健康问题救治及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：强戒所内工作人员满意度目标值≥95%，实际值95%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99.1分，自评结果为“优”。

25.监所运行经费（上年）

该项目年初预算数189.93万元，全年预算数189.93万元，其中：当年财政拨款189.93万元，上年结转资金0万元，全年执行数189.93万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：监所采购生活必需品次目标值大于等于10次，实际完成值10次，分值20分，得分19分。

质量指标指标1：采购商品服务合格率目标值≥95%，实际值98%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：物资采购及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安大局稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：监所工作人员满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

26.强制隔离戒毒所基础设施应急改造项目（上年）

该项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，其中：当年财政拨款200万元，上年结转资金0万元，全年执行数200万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：地基加固目标值≥1500平米，实际完成值≥1500平米，分值20分，得分19分。

质量指标指标1：工程验收合格率目标值≥95%，实际值99%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：预付款给付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：改造后设施使用率目标值≥95%，实际值≥95%，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：戒毒所设施使用者满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

27.强制隔离戒毒所室内外基础工程建设市级补助资金

该项目年初预算数300万元，全年预算数300万元，其中：当年财政拨款300万元，上年结转资金0万元，全年执行数296万元，预算执行率99%，满分10分，得分9.9分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1：维修改造项目面积指标目标值≥15245.86平米，实际完成值≥15245.86平米，分值20分，得分19分。

质量指标指标1：保障工程进度及质量目标值合格，实际值合格，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：预付款给付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：减少社会负面影响目标值有效，实际值有效，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：社会面群众满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分98.9分，自评结果为“优”。

28.白银市强制隔离戒毒所室内外基础工程改造项目（60）

该项目年初预算数60万元，全年预算数60万元，其中：当年财政拨款60万元，上年结转资金0万元，全年执行数60万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1： 回填土方指标目标值≥989立方米，实际完成值≥989立方米，分值20分，得分19分。

质量指标指标1：安全施工天数目标值100天，实际值100天，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：按期交付工程目标值按期，实际值按期，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：减少社会负面影响目标值有效，实际值有效，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：社会面群众满意度目标值≥95%，实际值96%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。

29.市强制隔离戒毒所建设室外工程项目欠款

该项目年初预算数224.95万元，全年预算数224.95万元，其中：当年财政拨款224.95万元，上年结转资金0万元，全年执行数224.95万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1： 清欠工程款涉及企业目标值1家，实际完成值1家，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：完成欠款支付数目标值100%，实际值100%，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：完成时间目标值按期，实际值按期，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：企业满意度目标值≥95%，实际值99%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。

30.丧葬抚恤金（市公安局）

该项目年初预算数100.81万元，全年预算数100.81万元，其中：当年财政拨款100.81万元，上年结转资金0万元，全年执行数100.81万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1： 补贴死亡职工人数目标值4人，实际完成值4人，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：依法依规目标值符合，实际值符合，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：资金拨付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：维护社会治安稳定目标值稳定，实际值稳定，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：家属满意度目标值≥95%，实际值99%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。

31.工伤人员费用（市公安局）

该项目年初预算数1.02万元，全年预算数1.02万元，其中：当年财政拨款1.02万元，上年结转资金0万元，全年执行数1.02万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：

数量指标指标1： 保障人数目标值3人，实际完成值3人，分值20分，得分20分。

质量指标指标1：依法依规目标值符合，实际值符合，分值20分，得分20分。

时效指标指标1：资金拨付及时性目标值及时，实际值及时，分值10分，得分10分。

社会效益指标1：参保人员辛福度目标值幸福，实际值幸福，分值30分，得分30分。

服务对象满意度指标指标1：家属满意度目标值≥95%，实际值99%，分值10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

详情见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出339.74万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元。

3.其他行政事业单位养老支出32.26万元。

4.死亡抚恤支出180.51万元。

5.其他社会保障和就业支出5.35万元。