目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

白银市公安局交通警察支队为市公安局的内设机构，主要职能负责指导全市道路交通管理工作，负责市级管理的高速公路交通安全、队伍管理和经费、装备、基础设施建设、内部审计以及固定资产管理工作；参与全市道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作；开展、指导和监督全市机动车及驾驶人管理、交通安全宣传教育等工作；负责交警支队和直属高速公路大队的工资福利、人员编制和重大违法违纪案件的督办工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银市公安局交通警察支队内设:办公室、政工科、科技科、财务科、行政装备科、秩序设施科、事故处理科、法制信访科、宣传科、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心和公路巡警直属大队等12个科室所队;一个行政派出机构白银市公安局交通警察支队喜泉高速公路大队。

（二）参照公务员法管理单位

白银市公安局交通警察支队条山高速公路大队，白银市公安局交通警察支队铜城高速公路大队，白银市公安局交通警察支队响泉高速公路大队，白银市公安局交通警察支队会师高速公路大队4个派出机构。

（三）直属事业单位

机动车驾驶员技术培训复训队

第二部分 2024年部门预算表

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

表九

表十

表十一

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算

2024年收入预算5875.50万元，比上年预算减少646.26万元，下降9.91%，下降的主要原因是本年度人员较上年度减少5人，人员经费和公用经费减少；按照财政过“紧日子”要求，减少非必要项目建设，项目款较上年度减少58.44万元。包括：一般公共预算收入5875.5万元。

（二）支出预算

2024年支出预算5875.5万元。其中，当年财政拨款5875.50万元，比上年预算减少646.26万元，下降9.91%，下降的主要原因是本年度人员较上年度减少5人，人员经费和公用经费减少；按照财政过“紧日子”要求，减少非必要项目建设，项目款较上年度减少58.44万元。支出内容包括：

1.公共安全支出5076.76万元。

2.社会保障和就业支出373.37万元。

3.卫生健康支出162.04万元。

4.住房保障支出263.33万元。

二、一般公共预算情况说明

（一）基本支出

2024年基本支出5233.74万元，与上年5821.56万元相比，减少587.82万元，下降10.1%。主要原因是本年度人员较上年度减少5人，人员经费和公用经费减少。

其中：人员经费支出 4572.78万元，主要包括：基本工资855.2万元、津贴补贴1071.74万元、奖金465.23万元、绩效工资24.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费315.51万元、职工基本医疗保险缴费110.87万元、公务员医疗补助缴费51.17万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金252.72万元、其他工资福利支出1366.69万元、退休费34.5万元、生活补助13.39万元、奖励金7万元。

公用经费支出660.95万元，主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、水费5万元、电费60万元、邮电费10万元、物业管理费13万元、差旅费35.77万元、维修（护）费30万元、培训费20万元、专用材料费2万元、被装购置费3万元、劳务费1万元、委托业务费50万元、工会经费16.35万元、福利费34.05万元、公务用车运行维护费80万元、其他交通费用178.35万元、其他商品和服务支出87.43万元、办公设备购置10万元等。

（二）项目支出

2024年部门预算项目支出641.76万元，与上年700.20万元相比，减少58.44万元，下降8.35%。主要原因是按照财政过“紧日子”要求，减少非必要项目建设。保障运转经费10个，主要是项目12022年8月4日暴雨洪灾、围墙等基础设施抢修工程，项目2高速公路大队警用纯电动车辆租赁，项目3电梯部件维修更换项目，项目4警务辅助人员及工勤购置服装费，项目5车管所号牌周转金，项目6支队及驻外单位后勤人员工资，项目7支队及驻外单位取暖费，项目8机动车驾驶员社会化考场服务费，项目9事业编职工职业年金，项目10智能交通电费、网络服务等费。

三、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算总额1286.71万元，较上年增加113.8万元。主要原因是车管所号牌周转金增加。其中：办公费20.00万元，印刷费 5.00万元，水费5.00万元，电费85.00万元，邮电费35.00万元，物业管理费13.00万元，差旅费35.77万元， 维修（护）费101.22万元，租赁费44.00万元，培训费20.00万元，被装购置费22.54万元，劳务费140.00万元，委托业务费150万元，专用材料费152.00万元，取暖费62.00万元，工会经费16.35万元，福利费34.05万元，公务用车运行维护费80.00万元，其他交通费178.35万元，其他商品和服务支出87.43万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额482.05万元，其中：政府采购货物预算126.53万元，政府采购工程预算87万元，政府采购服务预算268.52万元。

五、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为20333万元。其中：办公用房23944.55平方米。部门及所属预算单位共有公务用车26辆，价值543.25万元。单价20万元以上的设备价值9749.28万元。2024年拟采购固定资产约21万元。主要是椅子20把，1.40万元；桌子10张，1.80万元；床12张，1.80万元；空调机2台，1.00万元；执法记录仪8台，2.24万元；交管电子签字屏18台，4.86万元；酒精快检仪10台。1.50万元；对讲机10台，4.40万元；DPK交通专用打印机5台，2.00万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位无重点项目。

七、部门“过紧日子”情况说明

白银市公安局交通警察支队严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2024年预算数较上年压减42.43万元，其中：办公费21.2万元，印刷费7.00万元，差旅费14.23万元。

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

白银市公安局交通警察支队2024年“三公”经费财政拨款预算80.00万元，较上年增加36.8万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费80.00万元，较上年增加36.8万元，包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费80.00万元，主要是用于支队机关日常办公及下乡业务督导车辆运行费，五个高速大队日常道路巡逻及事故现场出警等工作车辆运行费；公务接待费0.00万元，较上年无变化。

会议费2024年预算0.00万元，较上年无变化万元。

培训费2024年预算20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是本年度警衔晋升人员多，根据上级部门2024工作安排，本年度各种业务培训多。

九、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   10个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的 100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  5 个，完成率为  55.56  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：智能交通电费及网络租用费、后勤人员工资、范家窑公安林场运行补助金支付按月按实际进度支付。社会化考场服务费已支付未到账。开展1-9月绩效运行监控项目 9 个，占本部门（单位）项目的 100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 55.56 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：智能交通电费及网络租用费、后勤人员工资、范家窑公安林场运行补助金支付按月按实际进度支付。社会化考场服务费已支付未到账。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强制度监控，督促项目完成后及时办理支付手续，提高支付力度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出 9  个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送财政，绩效自评结果随决算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 6.718万元，2024年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标 31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 89 个、三级指标 89 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项

第四部分 名词解释（参考）

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

过“紧日子”措施：按照《白银市落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把好钢用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件