按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。组织指导全市禁毒、缉毒工作。组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。负责全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。负责全市公安机关警务保障工作。负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置
机关内设机构：国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理科、网安支队、技侦支队、监所管理支队、市强制隔离戒毒所、交通警察支队、法制支队、警务保障处、禁毒支队、信息通信机要科、反恐支队、办公室、驻局纪检组、督察支队、政治部、指挥中心、特警支队、警卫局、警务勤务科、审计科。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年白银市公安局预算收入42732.29697万元，其中：当年财政拨款收入42732.29697万元，比上年预算增加15,113.52万元,上升56%,上升的主要原因是白银区财政拨款的4500.2万元纳入市级预算，辅警工资纳入预算，人员经费和公用经费增加，项目建设增加，预算增加。其中一般公共预算财政拨款收入38232.09697万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入4500.2万元。
（二）支出预算
2023年支出预算42732.29697万元, 其中：当年财政拨款预算42732.29697万元，比上年预算增加15,113.52万元,上升56%,上升的主要原因是白银区财政拨款的4500.2万元纳入市级预算支出，辅警工资纳入预算，人员经费和公用经费支出增加，项目建设支出增加，预算支出增加。支出内容包括：
1.公共安全支出37385.974671万元。
2.社会保障和就业支出2530.490179万元。
3.卫生健康支出1095.198108万元。
4.住房保障支出1721.120169万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出42732.29697万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出32699.89697万元，与上年相比，增加8015.5245万元，上升32.47%。主要原因是辅警人员支出纳入预算，基本支出增加。
（二）项目支出
2023年部门预算项目支出5532.2000万元，与上年2265.4万元相比，增加3266.8万元，上升144%。主要原因是强戒所基础工程预算支出2500万元，从优待警奖励金预算支出500万元，其他公安部重点考核项目增加，项目支出增加。
五、机关运行经费（公用经费）
2023年机关运行经费预算总额7832.486815万元，较2022年3996.63万元增加3835.85万元。主要原因是项目数增加，项目金额增多，项目经费增加。其中：办公费465.4600万元，工会费109.42万元，邮电费41.4万元，差旅费122.8万元，办公用房水费45.4万元，电费328万元，办公用房物业管理费168万元 ，福利费227.96万元。
六“三公”经费、会议费等财政拨款情况
因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。
公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。
公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。（单位有留用车辆和事业单位按实际情况说明）
会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
无。
（二）非税收入
2023年本部门共有7个单位涉及非税收入，2023年计划征收3000万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额13200万元，其中：政府采购货物预算5500万元，政府采购工程预算3200万元，政府采购服务预算4500万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产净值金额为494103079.71元。其中：办公用房平方420377311.66米。部门及所属预算单位共有公务用车201辆，价值36699173.39元（其中:在用201辆,价值36699173.39元）。单价100万元以上的设备26台。2023年拟采购固定资产约5500万元。
（五）重点项目情况
1. 刑科所DNA实验室耗材专项采购资金
立项依据：全市刑事案件办理及实战业务工作需要；
资金安排：200万元；
项目概况：白银市只有市局一处DNA实验室，承接着全市现发命案、其他案件和命案积案的现场勘查、检验鉴定任务，每年为全市800余起案件提供检验鉴定服务；
实施计划：按合同支付；
实施周期：按合同实施，预计3年内支付完毕；
绩效总体目标：保障DNA实验室各项工作正常运转，确保检验鉴定服务工作顺利进行。
2. 天网工程及公安专用网络线路租费及运行维护费
立项依据：省公安厅关于要求的在线率、完好率等运行管理考核指标及日常工作需要。《白银市公安局社会治安视频监控系统前端设备为户外包继续服务合同》；
资金安排：115万元；
项目概况：白我局自建天网视频监控前端及其辅助设施的日常运行维护；
实施计划：按合同实施，1年；
实施周期：按合同实施，1年；
绩效总体目标：保障我局自建的335余套前端监控设备（施）正常稳定运行。
3. 禁毒经费
立项依据：根据《中共白银市委、白银市人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》（市委发〔2015〕23号）规定：各级政府财政要将禁毒经费纳入财政预算保障，要建立与本地毒情形势相适应的禁毒经费保障机制；
资金安排：40万元；
项目概况：本项目包含全市禁毒工作会议、举办大型禁毒宣传活动、禁毒宣传物品及广告、无毒示范学校创建、禁毒师资培训、禁种踏查、毒品预防教育基地建设以及市一级禁毒部门业务装备办公设备购置更新等；
实施计划：1年；
实施周期：1年；
绩效总体目标：在全民、中小学生中宣传毒品的危害；铲除我市内的毒品原植物建设社戒社康办公室，开展好社戒社康工作；开展禁毒师资培训。
八、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
本单位严格按照财政局及单位内部相关规定，按时依法依规报送绩效目标申报、绩效自评，在本单位对外网站和市财政局网站依法依规公开绩效自评等信息，及时对单位各项支出开展了绩效监控工作。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目34个，主要是天网工程及公安专用网络线路租费及运行维护费项目、刑科所DNA实验室耗材专项采购资金、禁毒经费、看守所给养费（第二批）、从优待警补助资金、辅警人员经费、戒毒所给养费（第二批）等涉及财政支出5532.20万元，其中：一般公共预算项目34个，涉及财政支出5532.20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属 7个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年白银市公安局（汇总）部门预算公开报表.xlsx
2023年白银市公安局（本级）部门预算公开报表.xlsx
