目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
白银市公安局为市政府工作部门，其主要职能包括：
贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。
掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。
组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。
负责治安管理工作。指导、监督全省公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。
指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。
承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。
承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。
组织指导全市禁毒、缉毒工作。
组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。
负责全省公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。
负责全市公安机关警务保障工作。
负责管理全市公安消防部队建设，指导监督全市防火、灭火等消防和救援相关业务工作。
负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，白银市公安局下辖白银公安分局、铜城公安分局、平川公安分局、长征公安分局、森林公安分局。内设国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理科、网安支队、技侦支队、监所管理支队、市强制隔离戒毒所、交通警察支队、法制支队、警务保障处、禁毒支队、信息通信机要科、反恐支队、办公室、驻局纪检组、督察支队、政治部、指挥中心、特警支队、警卫局、警务勤务科、审计科。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为36819.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加3234.51万元,增长9.63%,主要原因是白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计36608.44万元,其中：财政拨款收入32168.67万元,占87.87%；其他收入4439.77万元,占12.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计36601.55万元,其中：基本支出29687.28万元,占81.11%；项目支出6914.28万元,占18.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为32168.67万元。与上年相比,各增加2293.22万元,增长7.68%。主要原因是白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出32168.67万元,较上年决算数增加2293.22万元,增长7.68%。主要原因是白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为26486.24万元,支出决算为28085.28万元,完成年初预算的106.04%,决算数大于预算数的白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1392.62万元,支出决算为1933.66万元,完成年初预算的138.85%,决算数大于预算数的白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为783.81万元,支出决算为1017.53万元,完成年初预算的129.82%,决算数大于预算数的白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为815.23万元,支出决算为1132.20万元,完成年初预算的138.88%,决算数大于预算数的白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费、公用经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25875.07万元。其中：
人员经费21903.66万元,较上年决算数增加2108.62万元,增长10.65%,主要原因是白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费3971.41万元,较上年决算数增加113.8万元,增长2.95%,主要原因是白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出3971.41万元,机关运行经费开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加113.8万元,增长2.95%,主要原因是白银市公安局于2022年招录民警32人，辅警94人，公用经费支出增加。
本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是召开本市禁毒工作会议、参加全国警犬饲养人员培训会议等。本年度培训费支出68.29万元,较上年决算数减少23.97万元,下降25.98%,主要原因是执行中央关于政府机关过紧日子要求。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4456.85万元,其中：政府采购货物支出1454.25万元、政府采购工程支出1403.84万元、政府采购服务支出1598.76万元。授予中小企业合同金额2878.98万元,占政府采购支出总额的64.60%,其中：授予小微企业合同金额2141.16万元,占政府采购支出总额的48.04%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆157辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车137辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于便衣巡逻，侦查犯罪活动，抓捕罪犯等。单价100万元(含)以上设备26台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为388.23万元,支出决算为388.23万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少187.02万元,下降32.51%,主要原因是执行中央关于政府机关过紧日子要求，压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为387.14万元,支出决算为387.14万元,,决算数与预算数一致，。较上年决算数减少184.3万元,下降32.25%,主要原因是执行中央关于政府机关过紧日子要求，压缩三公经费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为37.88万元,支出决算为37.88万元,,决算数与预算数一致，较上年决算数减少185.54万元,下降83.05%,主要原因是执行中央关于政府机关过紧日子要求，压缩三公经费支出。公务用车运行维护费全年预算数为349.26万元,支出决算为349.26万元,,决算数与预算数一致，较上年决算数增加1.24万元,增长0.36%,主要原因是执行中央关于政府机关过紧日子要求，压缩三公经费支出。
3.公务接待费全年预算数为1.09万元,支出决算为1.09万元,,决算数与预算数一致，较上年决算数减少2.72万元,下降71.27%,主要原因是执行中央关于政府机关过紧日子要求，压缩三公经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置3辆,公务用车保有量为199辆；国内公务接待18批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门要求各二级单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目1个,共涉及资金5105.85万元,占一般公共预算项目支出总额的43.89%。组织对“禁毒经费”、“刑科所DNA耗材采购项目”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5105.85万元。从评价情况来看,该12个项目评价结果均为优。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果详见各二级单位决算公开附件。
(三)部门绩效评价结果
见2022年决算公开部门评价附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
