按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门成立于1962年，为财政全额拨款的二级行政单位，主要职责为贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究、制定贯彻意见和措施，指导、检查和监督全区公安工作；负责全区公安民警队伍的管理和教育，负责警务督察工作，指导、检查和监督全区公安机关执法活动，负责查处公安民警违法违纪案件，负责公安信访工作；负责接受110报警指挥系统下达指令和群众报警求助，及时做好处警和服务工作等。

　　二、机构设置

（一）机关内设机构

本部门内设纪委（监察室、审计科）、政工科（警务督察大队）、指挥中心（办公室）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队)、刑事侦查（一、二）大队、出入境管理科、网络安全保卫大队、交通警察大队（下设四龙中队、城区中队、秩序巡查中队、事故处理中队、综合中队和车辆管理所，均为副科级建制）、法制大队、禁毒大队（白银区禁毒委员会办公室)、巡警大队、反恐怖大队、警务保障室、白银区看守所、白银区强制隔离戒毒所、白银区拘留所共计19个机构；内设公园路派出所、人民路派出所、四龙路派出所、工农路派出所、西区派出所、水川派出所、四龙派出所、交通治安派出所、高新技术开发区治安派出所、银光派出所、银西产业园治安派出所、强湾派出所（副科级）、武川派出所（副科级）、王岘派出所（副科级）共计14个派出所。

（二）参照公务员法管理单位，无。

（三）直属事业单位，无。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年白银市公安局白银分局单位预算收入6944.90万元，其中：当年财政拨款收入6944.90万元，比上年预算增加2502.54万元,增加56.33%,增加的主要原因是2020年预算将民警单位缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、公积金等全部纳入预算编制。其中一般公共预算财政拨款收入6944.90万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算6944.90万元, 其中：当年财政拨款预算 6944.90万元，比上年预算增加2502.54万元, 增加56.33%,增加的主要原因是2020年预算将民警单位缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、公积金等全部纳入预算编制等原因。包括：

1.公共安全支出6944.90万元。

……

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出6944.90万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出6794.90万元，与上年4442.36万元相比，增加2352.54万元，增加35%。主要原因是2020年预算将民警单位缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、公积金等全部纳入预算编制。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出150万元，与上年0万元相比，增加150万元，增加100%。主要原因是市财政2020年下达150万元业务费。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费 0个。

其他项目 0个。

（三）部门管理的转移支付

2020年共管理市对县区转移支付0万元，比2019年预算减少0万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2020年机关运行经费预算总额1263.77万元，较2019年增加704.51万元。主要原因是2019年预算扣减机关运行费211.20万元，2020年预算未扣减；2020年下拨预算150万元业务费，车补并入公用经费等原因。其中：办公费855.60万元，印刷费0万元，邮电费 0万元，差旅费0万元，办公用房水电费0万元， 办公用房取暖费费0万元，办公用房物业管理费0万元 ，福利费36.85万元，工会经费18.82万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。我单位现有留用车辆15辆，无此项预算。

会议费用：为加强经费管理，市财政局辆对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况出

（二）非税收入

2020年本部门涉及非税收入，2020年计划征收 1900.50万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额3579.10万元，其中：政府采购货物预算2472.80万元，政府采购工程预算402.30万元，政府采购服务预算704.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为9252.73万元，折旧为5845.75万元，净值为3406.98万元。其中：办公用房平方9081.88米。部门及所属预算单位共有公务用车63辆，价值968.81万元（其中:在用15辆,价值389.96元;停用封存48台,价值578.85万元;）。单价20万元以上的设备价值384.16万元。2020年拟采购固定资产约700万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款320万元。按照财政预算绩效管理要求，0个项目开展了绩效目标自评， 1个项目采用单位自评和财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出150万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出150万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出 0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：白银分局2020预算公开报表.xls