白银市公安局铜城分局2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一） 部门主要职责

白银市公安局铜城分局为市公安局派出机构，副县级建制。主要职能包括：

（一）主管企业内部社会治安工作，加强辖区治安管理，组织开展巡逻和联防工作，提高控制社会治安能力，保卫人民生命财产安全，维护企业内部秩序稳定。

（二）依法承担企业内部各类刑事案件的侦查、预审、起诉工作和治安案件的查处。

（三）强化民警队伍管理，开展思想政治工作、纪检监察工作和警务督察工作。

（四）充分发挥职能作用，积极参与和推进社会治安综合治理的各项工作。

（五）实时分析研究辖区社会治安形势，有针对性地提出工作措施，并为党委、政府和上级公安机关决策提供依据。

（六）指导、协调、监督本企业所属单位保卫部门开展内部安全保卫工作。

（七）开展企业内部消防监督和交通管理工作，加强辖区内特种行业，易燃易爆、枪支弹药治安管理工作。

（八）加强公安信息的收集、综合分析、反馈，积极预防和处置突发事件。

（九）完成上级公安机关交办的其他各项任务。

（二）机构设置情况

白银市公安局铜城分局内设机构：指挥中心、政工科、纪委、国内安全保卫科、经济犯罪侦查大队、治安科、刑事侦查大队、缉毒大队、网络安全保卫大队、法制大队、交通管理科、巡警大队、警务保障室、防火监督科、8个派出所（新建路派出所、友好路派出所、西城派出所、大型派出所、东城派出所、矿山派出所、银山派出所、厂区派出所）22个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年白银市公安局铜城分局单位预算收入1927.25万元，比2018年预算增加0.57万元,增加0.03%,增加的主要原因是工会费、福利费、人员经费、项目经费变动所致。其中一般公共预算财政拨款收入1899.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入27.71万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1927.25万元,比2018年预算增加0.57万元,增加0.03%,增加的主要原因是工会费、福利费、人员经费、项目经费变动所致。

1.一般公共服务支出1902.25万元。

2.社会保障和就业支出**万元。

3.派出所业务技术用房支出25万元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1927.25万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1902.25 万元，与2018年1926.68 万元相比，增加0.57 万元，增加 0.03 %。主要原因是工会费、福利费、人员经费、项目经费变动所致。

（二）项目支出（无）

2019年铜城分局单位部门预算项目支出 25 万，与2018年0万元相比，增加25万元，增加 100 %。主要原因是分局大型派出所及新建路派出所业务技术用房建设延续结转资金所致 。

具体项目有：

1、铜城公安分局新建路派出所业务技术用房建设项目

2、铜城公安分局大型派出所业务技术用房建设项目

四、政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

五、机关运行经费

2019年机关运行经费预算总额 258.74 万元，较2018年增加0.45 万元。主要原因是工会费、福利费、人员经费变动所致。其中：办公费 255.6 万元，工会经费7.71 万元，福利费15.22 万元。

六“三公”经费安排情况

因公出国（境）费用：我局公用经费按每人每年1.8万元包干预算，各项费用无单项预算数。

公务接待费：包含在1.8万元之内无单项预算。

公务运车运行维护费及购置费：我局财政局核定使用车辆8辆，核定预算支出每车每年2.20万元，因此公务运车运行维护费及购置预算为17.6万元。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；

七、非税收入情况

2019年本部门涉及非税收入，2019年计划征收5万元。

八、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额 243.1万元，其中：政府采购货物预算89万元，主要采购办公设备、专用设备、应急处突装备等购置；政府采购服务预算148.5万元，主要采购后勤服务、培训服务、法律服务、基本医疗卫生服务、信息化服务等 ；政府采购工程预算 5.6 万元。

九、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为621.35万元。在建工程业务技术用房6603.73平方米，价值2254.85万元，尚未转入固定资产。其中已使用1017.75平方米作为办公用房。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值118.14万元（其中:在用8 辆,价值118.14 元）单价20万元以上大型设备数量为1，设备价值为62.54万元。

十、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是:分局大型派出所及新建路派出所业务技术用房建设项目。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款98万元。

十一、名词解释（对专有名词进行解释）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：白银市公安局铜城分局2019年部门预算公开附表.xls

白银市公安局铜城分局

2019年6月3日