白银市公安局2021年度

部门决算公开情况说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

白银市公安局为市政府工作部门，其主要职能包括：

贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策；研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划；指导、监督和检查全市公安工作。

掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息，研究提出对策并组织实施。

组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作；指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件，治安灾害事故和重大群体性事件。

负责治安管理工作。指导、监督全省公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。

指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作；指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

承担组织、指导、全市公安法制建设；指导监督全市公安机关的执法活动；组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。

承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。

组织指导全市禁毒、缉毒工作。

组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

负责全省公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

负责全市公安机关警务保障工作。

负责管理全市公安消防部队建设，指导监督全市防火、灭火等消防和救援相关业务工作。

负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部；负责组织指导公安机关督查审计工作；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责、白银市公安局设20个内设机构和政治部、纪委：警务督察支队；指挥中心；办公室；国内安全保卫支队；经济犯罪侦查支队；治安警察支队；刑事侦查支队；出入境管理科；网络安全保卫支队；技术侦查支队；监所管理支队；交通警察支队；法制支队；警务保障处；禁毒警察支队；信息通信机要科；反恐怖支队；信访办公室；特警支队；警卫勤务科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计9066.12万元，支出总计9066.12万元。2020年度收入总计9698.04万元，支出总计9698.04万元。与2020年决算数相比，收入减少631.92万元，支出减少631.92万元，主要原因是：财政困难，财政拨款减少，收入减少。

本部门2021年度收入总计9066.12万元，其中：财政拨款收入9066.12万元，占100%；其他收入0元，占0%。

本部门2021年度支出合计9066.12万元，其中：基本支出5176.3万元，占57.09%； 项目支出3889.82万元，占42.91%。

本部门2021年度年末结转和结余0元，2020年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计9066.12万元，其中：财政拨款收入9066.12万元，占100%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9066.12万元，其中：基本支出5176.3万元，占57.09%； 项目支出3889.82万元，占42.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计9066.12万元，较上年决算数减少631.92万元，减少6.52%。主要原因是财政困难，财政拨款减少，收入减少。本部门2021年度财政拨款支出合计9066.12万元，较上年决算数减少631.92万元，减少6.52%。主要原因：财政困难，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出合计9066.12万元，较上年决算数减少631.92万元，减少6.52%。主要原因：财政困难，财政拨款减少。

1.公共安全支出年初预算数为5,367.90万元，支出决算为8,371.56万元，完成年初预算的155.95%,决算数大于预算数的主要原因一是项目追加经费，二是人员增加，工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为367.50万元，支出决算为394.27万元，完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为216.50万元，支出决算为231.78万元，完成年初预算的107.06%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，退休人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为222.71万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的8.31%。主要原因是财政调整住房补贴支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出5176.3万元。其中：人员经费4320.86万元， 较上年减少249.48万元元，原因是财政困难，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费855.44万元，较上年815.74万元增加40万元，主要原因是在编制内调入人员、公开招录公务员使得人员增加，公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费支出共计43.76万元，上年76.87万元，较上年减少33.11万元。主要原因是车辆减少，以及我单位落实市上关于过紧日子文件要求，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为42.6万元，支出决算为42.6万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为42.6万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置0辆，公务用车保有量为34辆；国内公务接待30批次370人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出8371.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2020年减少619.83万元，主要原因是我单位落实市上关于过紧日子文件要求，压缩支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2536.66万元，其中：政府采购货物支出849.84万元、政府采购工程支出976.54万元、政府采购服务支出710.28万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车34辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门委托第三方组织对2021年度一般公共预算总体支出开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“良”。重点对天网工程项目资金104万元，禁毒经费30万元，DNA耗材采购项目经费58万元开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金192万元；根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：三个项目全年预算数192万元，执行数192万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成了天网工程线路及运行维护；二是完成DNA耗材采购专项业务工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是完成全市公安禁毒宣传工作。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我局通过委托第三方对“天网工程线路租费及运行维护费”项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-白银市公安局（本级）2021年度部门决算公开表.XLS

附件2-白银市公安局（本级）2021年度部门预算执行绩效评价表.xlsx

附件3-白银市公安局（本级）2021年度部门预算执行绩效评价报告.docx

附件4-白银市公安局（本级）2021年度部门决算公开情况说明.docx