| 索 引 号： | 11620400013911540C/2022-144144 | 生成日期： | 2022-11-22 |
| 文 号： | 关键字： | 项目,得分,支出,预算,评价 | |
| 所属机构： | 市公安局 | 发布机构： |
| 白银市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信息来源：市公安局
发布时间：2022-11-22 11:06
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第一部分 部门概括 一、部门职责 白银市公安局交通警察支队主要负责全市城乡高速道路交通秩序管理、交通事故处理、车辆与驾驶员管理教育、交通设施建设、交通安全监督以及交通安全法制宣传教育等。 二、机构设置 1、机关内设机构 白银市公安局交通警察支队是市公安局的职能部门，正县级建制，机关内设办公室、政工科、科技科、财务科、行政装备科、秩序设施科、事故处理科、法制信访科、宣传科、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心和公路巡警直属大队等12个科室所队，主要负责全市城乡道路交通秩序管理，交通事故处理，车辆与驾驶员管理教育，交通设施建设，交通安全监督以及交通安全法制宣传教育等工作。 下设白银市公安局交通警察支队条山高速公路大队、铜城高速公路大队、响泉高速公路大队和会师高速公路大队4个大队为事业单位，下设白银市公安局交通警察支队喜泉高速公路大队，为行政单位，5个大队均为科级建制。主要职责：负责本辖区内高速公路交通安全管理工作，维护辖区高速公路交通治安秩序；负责开展交通安全宣传；依法查处交通违法行为；处理交通事故；按权限先期处置涉路治安、刑事案件及突发事件。 下设机动车驾驶技术培训复训队，为自收自支事业单位，科级建制，核定自收自支事业编制15名（人员只出不进，空余编制逐步收回）。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。） （以上内容详见附件） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计8890.74万元，收、支较上年决算数增加352.68万元,上升4.13%,增加的主要原因是支出2020年12月份申请的支队会议室升级改造费100万元、喜泉大队业务运行费150万元；本年申请高速公路交通监控、视频监控及指挥中心建设后续项目款110万元，智能交通及交管专项运行费90万元，政法转移支付经费17.63万元，病故职工死亡抚恤金22.71万元，调入11人，增加人员经费支出。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计4445.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4437.37万元，占 99.82%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计4445.37万元，其中：基本支出3725.77万元，占83.81%；项目支出719.6万元，占 16.19%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计8874.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加341.68万元,上升4%。主要原因是支出2020年12月份申请的支队会议室升级改造费100万元、喜泉大队业务运行费150万元；本年申请高速公路交通监控、视频监控及指挥中心建设后续项目款110万元，智能交通及交管专项运行费90万元，政法转移支付经费17.63万元，病故职工死亡抚恤金22.71万元，调入11人，增加人员经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出4437.37万元，较上年决算数增加170.84万元，上升4%，原因是支出2020年12月份申请的支队会议室升级改造费100万元、喜泉大队业务运行费150万元；本年申请高速公路交通监控、视频监控及指挥中心建设后续项目款110万元，智能交通及交管专项运行费90万元，政法转移支付经费17.63万元，病故职工死亡抚恤金22.71万元，调入11人，增加人员经费支出。主要用于以下几个方面： 1.公共安全支出年初预算数为3341.07万元，支出决算为3994.11万元，完成年初预算的119.55%。 2．社会保障和就业支出年初预算数为254.65万元，支出决算为280.34万元，完成年初预算的110.09%。 3．卫生健康支出年初预算数为153.45万元，支出决算为150.99万元，完成年初预算的98.4%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3725.77万元。其中：人员经费3064.85万元，较上年决算数增加455.14万元，增长17.44%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费660.92万元，较上年决算数增加63.01万元，增长10.54%，主要原因是人员增加，其他交通费用增大，专项行动多，下乡督导检查多，差旅费增大，执勤执法车辆使用时间长，办公场所管道地沟、防水等基础设施老化严重，车辆与场所维修成本增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出情况说明 2021年度“三公”经费支出决算为103.7万元。其中公务用车运行费103.18万元，公务接待费0.52万元；上年度“三公”经费支出总额为82.41万元，其中公务用车运行费81.99万元，公务接待费0.42万元；“三公”经费支出总额与上年相比增加21.29万元，公务用车运行费与上年相比增加21.19万元，公务接待费与上年相比增加0.1万元。我单位公用经费按照实有人数每人2.2万元拨付，预算全部按照办公费经济科目下划。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门公务用车购置0辆，公务用车保有量为47辆(含公务用车改革保留车辆25辆，其他已报处置的封存车辆22辆)；国内公务接待5批次27人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度本部门机关运行经费支出660.92万元，机关运行经费主要开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加63.01万元，上升10.54%，主要原因是随着交通管理任务日趋繁重，交通安全宣传、交通管理设备设备的购置与维修等专项费用增多。 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计1054.45万元，其中：政府采购货物支出643.01万元、政府采购工程支出188.58万元，政府采购服务支出222.86万元。授予中小企业合同金1050.98万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金664.94万元，占政府采购支出总额的63.03%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。） 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 （本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。） 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 我单位绩效评价工作过程： 我单位定期召开工作会议，就项目运行进行分析、总结，对出现的问题及时进行讨论。制定相关制度，如《白银市公安局交通警察支队预算业务管理制度》、《白银市公安局交通警察支队内控制度》、《白银市公安局交通警察支队政府采购管理办法》、《白银市公安局交通警察支队固定资产管理办法》、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》等。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取财务人员和领导建议意见，做好自我评价。 （二）项目自评情况： （1）项目概况 购买社会化考场考试服务费该项目位于甘肃省白银市市辖区，项目总投资50万元，预算金额50万元，依据《甘肃省驾驶员社会化考试场监督管理办法》和相关文件要求，随着机动车驾驶员考试体制改革，结合我市驾考现状，全市现有的十家驾驶员科目二、科目三考试场地都为社会化考试场。根据《甘肃省驾驶员社会化考试场监督管理办法》和相关文件要求，驾驶员科目二、科目三考试要购买社会化服务。为满足我市辖区机动车驾驶员考试要求，降低学员考试成本，需向市辖县区分片购买考试服务，满足我市辖区机动车驾驶员考试要求，降低学员考试成本，提高考试质量和效率。 （2）项目绩效目标 总体目标：通过2021年财政补助资金的投入，实现的年度目标如下：购买社会化考场考试服务费预计支出50万元，保证考生正常预约考试，缓解考生考试预约难问题。 阶段性目标：按照2021年工作计划和甘肃省公安厅交通管理局验收社会化考场的相关要求，对已经建成的社会化考场购买服务，确保本地区考生能够正常预约考试，降低学员考试成本，并保证考试场地质量合格。 （3）绩效评价目的、对象和范围 ①评价目的 通过对购买社会化考场服务费项目的评价，总结出本部门2021年度部门项目支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因所在，针对存在的主要问题，提出合理的意见建议，以便为我单位以后年度财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益、保障部门更好地履行职责。 ②评价对象 白银市公安局交通警察支队 ③评价范围 一是项目资金拨付使用情况、相关制度、实施方案建立情况、实际工作完成情况、相关应急管理培训、人员业务培训等；二是经费到位情况，相关机制建设情况，监督工作开展情况等；三是资金到位情况、资金管理制度、相关培训、驾驶员考试开展情况等；四是日常监督检查档案的建立情况、安全保障体系的完善等。此次评价的时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日（评价基准日为2020年12月31日）。 ①评价原则 1、客观原则；2、可行原则；3、经常化、制度化原则；4、多层次评估原则；5、反馈原则。 ②指标体系
③评价方法 分别从投入、过程、产出和效益等四个方面，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地综合分析购买社会化考场服务费项目支出绩效目标的收入、支出情况。 ④评价标准 此次绩效评价主要从目标设定、预算编制、预算配置、预算执行、预算管理和资产管理等方面进行绩效分析，总分设置为100分。其中：决策类指标分值为14分，过程类指标分值为20分，产出类指标分值为48分（数量、质量、时效、成本），效益类指标分值为18分（社会效益、可持续影响，社会公众或服务对象满意度）。根据评分标准，指标测评达到相应评分标准要求的记满分，不能达到标准要求的根据评分标准打分，得分最低的为0分。 （5）绩效评价工作过程 我单位定期召开工作会议，就项目运行进行分析、总结，对出现的问题及时进行讨论。制定相关制度，如《白银市公安局交通警察支队预算业务管理制度》、《白银市公安局交通警察支队内控制度》、《白银市公安局交通警察支队政府采购管理办法》、《白银市公安局交通警察支队固定资产管理办法》、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》等。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取财务人员和领导建议意见，做好自我评价。 2、综合评价情况及评价结论 （1）绩效评价打分总表
① 决策 A 项目立项 a 立项依据充分性 本项指标权重：3.00 本项指标得分：3.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)立项依据充分性。根据本次评价指标，该指标得3.00分。 b 立项程序规范性 本项指标权重：2.00 本项指标得分：2.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)立项程序规范性。根据本次评价指标，该指标得2.00分。 ② 绩效目标 A 绩效目标合理性 本项指标权重：3.00 本项指标得分：3.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)绩效目标合理性。根据本次评价指标，该指标得3.00分。 B绩效指标明确性 本项指标权重：2.00 本项指标得分：2.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)绩效指标明确性。根据本次评价指标，该指标得2.00分。 ③ 资金投入 A 预算编制科学性 本项指标权重：3.00 本项指标得分：3.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)预算编制科学性。根据本次评价指标，该指标得3.00分。 B资金分配合理性 本项指标权重：1.00 本项指标得分：1.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)资金分配合理性。根据本次评价指标，该指标得1.00分。 (2) 过程 ① 资金管理 A 资金到位率 本项指标权重：4.00 本项指标得分：4.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)资金到位率。根据本次评价指标，该指标得4.00分。 B 预算执行率 本项指标权重：5.00 本项指标得分：4.98 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)预算执行率。根据本次评价指标，该指标得4.98分。 C 资金使用合规性 本项指标权重：5.00 本项指标得分：5.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)资金使用合规性。根据本次评价指标，该指标得5.00分。 ② 组织实施 A 管理制度健全性 本项指标权重：3.00 本项指标得分：3.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)管理制度健全性。根据本次评价指标，该指标得3.00分。 B 制度执行有效性 本项指标权重：3.00 本项指标得分：3.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)制度执行有效性。根据本次评价指标，该指标得3.00分。 (3) 产出 ① 产出数量 A 购买社会化考场考试服务，科目二、三考试完成率 本项指标权重：15.00 本项指标得分：15.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)购买社会化考场考试服务，科目二、三考试完成率。根据本次评价指标，该指标得15.00分。 ② 产出质量 A 购买社会化考场考试服务，科目二、三考试合格率 本项指标权重：15.00 本项指标得分：9.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)购买社会化考场考试服务，科目二、三考试合格率。根据本次评价指标，该指标得9.00分。 ③ 产出时效 A 购买社会化考场考试服务，科目二、三考试完成及时性 本项指标权重：8.00 本项指标得分：8.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)购买社会化考场考试服务，科目二、三考试完成及时性。根据本次评价指标，该指标得8.00分。 ④ 产出成本 A 购买社会化考场考试服务成本节约率 本项指标权重：10.00 本项指标得分：10.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)购买社会化考场考试服务成本节约率。根据本次评价指标，该指标得10.00分。 (4) 效益 ① 项目效益 A社会效益 本项指标权重：5.00 本项指标得分：5.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)社会效益。根据本次评价指标，该指标得5.00分。 B 可持续影响 本项指标权重：5.00 本项指标得分：5.00 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)可持续影响。根据本次评价指标，该指标得5.00分。 C 社会公众或服务对象满意度 本项指标权重：8.00 本项指标得分：7.60 本项指标得分说明： 依据白银市公安局交通警察支队提供的资料 (须填写资料名称)社会公众或服务对象满意度。根据本次评价指标，该指标得7.60分。 (3)评价结论 评价结论分项说明：白银市公安局交通警察支队绩效评价综合得94分。 总体认为：优 （1）决策，指标权重14分，实际得分14分 项目立项依据充分、程序规范得5分，绩效目标合理，指标明确得5分，资金投入预算编制科学、资金分配合理得4分，实际得分14分。 （2）过程，指标权重20分，实际得分20分 项目资金到位及时得4分，预算执行得5分，资金使用合规得5分，项目管理制度健全得3分，制度执行有效得3分，实际得分20分。 （3）产出，指标权重48分，实际得分42分 我单位实施该项目的相关制度健全，年初预算资金到位及时；资金使用严格按照财政及单位制定的制度及流程执行；年初预算资金50万元，购买科目二考试33595人次，科目三考试32000人次，实际支付金额合计49.77万元，资金收支比率为99.54%,，资金使用合规。实际得分42分 （4）效益，指标权重18分，实际得分18分 该项目的实施满足了辖区内机动车驾驶员考试需求，降低学员考试成本，提高考试质量和效率，缓解了考生考试预约难问题；便民服务水平提高。社会效益得5分，可持续影响得5分，社会公众或服务对象满意度得7.6分，实际得分17.6分。 第四部分名词解释 1、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务：指市纪委、市监察局用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。 3、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 4、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。 5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 附件2-白银市公安局交通警察支队2021年决算公开情况说明.doc |
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