按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市发改委为市财政一级预算单位，主要负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策；拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门落实政府投资项目审批权限和固定资产投资项目目录，安排市级预算内建设资金；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市发改委机关内设20个行政科室，即办公室、发展规划科(市推进城镇化工作办公室)、国民经济综合科（政策研究室）、经济体制改革科（国际产能合作办公室）、固定资产投资和行政审批服务科、地区经济科（市开发区建设发展领导小组办公室）、农村经济科(推进“一带一路”建设工作领导小组办公室)、综合交通科（市铁路民航建设办公室）、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科（市发展循环经济办公室）、社会发展科、经济贸易和石油天然气科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、法规科（市公共资源交易管理委员会办公室）、评估督导科、价格监测认定和成本调查监审科、能源科、西部工作开发科。

市委组建市委军民融合发展委员会，作为市委议事协调机构，具体工作由市发展改革委承担。设立市委军民融合发展委员会秘书科。

（二）参照公务员法管理单位

下设县级参照公务员法管理单位2个，分别为市利用外资办公室、市重点项目办公室。

（三）直属事业单位

下设县级事业建制单位1个，分别为市经济转型办公室（市产业办）。下设科级事业建制单位4个，分别为市以工代赈易地扶贫搬迁办公室、市凹晶产业发展办公室、白银市黄河流域生态保护和高质量发展协调服务中心和白银市节能服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年我单位预算收入1346.93万元，其中：当年财政拨款收入万元，比上年预算增加87.74万元,增长6.97%,增加的主要原因是项目收入预算增加。其中一般公共预算财政拨款收入1346.93万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2022年支出预算1346.93万元, 其中：当年财政拨款预算1346.93万元，比上年预算增加87.74万元,增加6.97%,加的主要原因是项目支出预算增加。包括：

1.一般公共服务支出1093.9万元。

2.社会保障和就业支出104.79万元。

3.卫生健康支出67.66万元。

4.住房保障支出80.58万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1346.93万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1226.93万元，与上年1189.19万元相比，增加37.74万元，增长3.17%。主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出120万元，与上年70万元相比上年增加50万元，增长71.43%。主要原因是项目支出预算增加。

其他运转类8个，主要为：

1、2022年重大项目工作经费29万元；

2、2022年节能降耗工作经费7万元；

3、2022年白银市经济转型办公室工作经费5万元；

4、2022年油气管道保护专项工作经费5万元；

5、2022年市黄河流域生态保护和高质量发展协调服务中心专项业务费10万元；

6、2022年社会信用体系建设工作经费13万元；

7、2022年军民融合工作经费1万元；

8、2022年白银市政府利用外资办公室工作经费20万元；

特定目标类2个，主要为：

1、2022年祖厉河流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案10万元。

2、2022年市本级固定资产投资项目评估审查费20万元

（三）部门管理的转移支付

2022年共管理市对县区转移支付0万元，比2021年预算减少0万元。其中：一般性转移支付0万元，专项转移支付0万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额130.21万元，较2021年基本一致。其中：办公费31.84万元，工会经费7.27万元，差旅费20万元，福利费9.08万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用58.02万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：因公出国（境）费用0万元，与上年比较无增减变化。

公务接待费：公务接待费0万元，与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：公务运车运行维护费及购置费4万元，与上年比较减少0.4万元。

会议费用：会议费用0万元，与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，本部门涉及非税收入主要是利息收入。

（二）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额120.32万元，其中：政府采购货物预算27.5万元，政府采购服务预算92.82万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为499.97万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值36.47万元（其中:在用2辆,价值36.47元）。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约6.4万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目9个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款70万元。按照财政预算绩效管理要求，9个项目开展了预算执行单位自评。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目10个，涉及财政支出120万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出120万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：2022年白银市发展和改革委员会部门预算公开报表

附件：2022年整体支出和项目支出绩效目标申报表

附件1：2022年白银市市本级部门预算报表.xls

附件4：2022年白银市市本级部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx